Pagos de clientes y proveedores | Contabilidad de Odoo
FAQsSkip information indexRegistro de facturas recibidas (IVA) y de compras y gastos (IRPF).¿El IVA deducible incluido en el modelo 303 tiene que coincidir necesariamente con el derivado de los registros de las facturas recibidas?Ambos pueden coincidir salvo, entre otras situaciones, cuando la deducción se vaya a practicar en un período de liquidación distinto al de la recepción de la factura dentro de los cuatro años siguientes al devengo.¿Cómo se registra una operación de inversión del sujeto pasivo (Art. 84.Uno.2 º y 4º de la Ley del IVA) que tienen su origen en operaciones distintas de las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios)? El destinatario de la operación registrará los datos de la factura recibida.Deberá calcular e introducir el IVA soportado correspondiente a dicha factura y cumplimentar la columna «Impuesto deducible». Deberá marcar en la columna Sujeto Pasivo Inversión con una S.
No se realizará ningún registro en el Libro de Registro de Facturas Emitidas.¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios? La factura recibida del proveedor comunitario se anotará en el Libro de Registro de Facturas Recibidas, identificándola mediante la clave 2 «NIF – IVA» en la columna de Tipos de Identificación.El «Código de País» no será obligatorio.
Cómo cargar manualmente un pago o un cliente en Stripe
Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI de la página Parámetros de la factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área de Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página de parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones del SAT > Propósito del CFDI para ingresar la lista de clasificaciones de propósito del CFDI que son definidas por el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación del código del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ser ingresada en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También se puede definir un propósito de CFDI por defecto por cliente, seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
Cómo configurar las condiciones de pago en Odoo 15
CFDI_USAGE Uso de CFDI para el cliente correspondiente. Asigne el uso de CFDI correspondiente a sus clientes, de acuerdo al tipo de transacción (Esta información está disponible en el catálogo de CFDI del portal de gobierno del SAT).
Nota: En caso de que necesites crear tu propia lógica para el llenado del CFDI_USAGE por cliente, puedes implementar el BADI de localización para el Uso de México del CFDI, este BADI es llamado durante el mapeo del XML, el cual se dispara cuando envías un documento electrónico desde los procesos de Factura Electrónica de México del Cockpit de Documentos Electrónicos.
Después de terminar todos los pasos anteriores, puedes disparar tus documentos de factura electrónica, a continuación te mostramos como después de que se genera el documento de factura en la aplicación de crear documentos de facturación, el documento de factura es disparado al cockpit de documentos electrónicos.
Una vez que la factura es enviada si todo fue configurado correctamente y la conexión con el PAC está en su lugar, usted verá el cambio de estado en color verde y el mensaje «aceptado por las autoridades» que significa que su documento tiene todos los requisitos fiscales y el documento XML obtener el sello fiscal y es un documento válido como la imagen de abajo.
Métodos de pago en Odoo 14 POS
OpenPEPPOL ha creado PEPPOL BIS Billing 3.0, una Especificación de Uso de Facturas Básicas (CIUS) como implementación de la norma EN 16931, para el uso transfronterizo en PEPPOL. La nueva PEPPOL BIS Billing 3.0 admite la inclusión de normas nacionales basadas en el país de origen del vendedor.
Basándose en el trabajo realizado en PEPPOL BIS Billing 3.0, Difi ha incluido las normas noruegas en PEPPOL BIS Billing 3.0 y no ve la necesidad de implementar un CIUS diferente dirigido al mercado noruego. Por lo tanto, la implementación de la Facturación 3.0 se realiza mediante la implementación de PEPPOL BIS Billing 3.0 sin extensiones ni reglas adicionales.
