Significado de la factura emitida
En pocas palabras, las facturas recibidas son solicitudes formales por escrito de un vendedor, proveedor o prestador de servicios que deben ser verificadas, aprobadas, asignadas a la codificación de la cuenta de mayor y preparadas para el procesamiento del pago. La gestión de las facturas recibidas puede ser un proceso sencillo o complejo, dependiendo de las reglas de su empresa, y debe seguir las normas de cumplimiento.
En las grandes empresas, el procesamiento de las facturas suele correr a cargo del departamento de cuentas por pagar. En las pequeñas y medianas empresas, el procesamiento de las facturas puede recaer en los departamentos de contabilidad general, los directores de oficina o los propietarios.
Las facturas recibidas de un vendedor o proveedor deben ser verificadas, aprobadas, asignarles una codificación de cuenta de mayor y prepararlas para el procesamiento del pago. La gestión de estas facturas puede ser un proceso sencillo o complejo en función de las normas de su empresa, y sea cual sea el enfoque que elija, debe seguir las normas de cumplimiento.
La forma de procesar las facturas varía de una empresa a otra. Pero tanto si procesas y registras las facturas manualmente como si utilizas software de procesamiento de facturas y automatización, algunos principios contables básicos son los mismos. He aquí 5 pasos habituales para procesar facturas.
Sinónimo de factura recibida
Se puede descargar un extracto de cuenta para el periodo seleccionado desde un banco por Internet. Actualmente, los bancos compatibles utilizan los formatos TH5 y XML para los extractos de cuenta. Un extracto de cuenta descargado debe cargarse haciendo clic en «Cargar extracto de cuenta XML/TH5». Si es posible, e-Financials conciliará los pagos recibidos y efectuados automáticamente; sin embargo, aquellos pagos recibidos y efectuados que no se vincularon automáticamente a una factura al cargar un extracto de cuenta, pueden conciliarse manualmente yendo al menú del programa y seleccionando Facturación > Pagos recibidos/salidos > haciendo clic en Ver al final de la fila, y seleccionando la factura o cuenta de transacción respectiva para conciliar la transacción.
Si ha anulado la conciliación de un pago efectuado o recibido y desea conciliarlo de nuevo, puede utilizar el botón «Conciliar pagos y facturas automáticamente»; esto concilia la transacción que el programa es capaz de identificar, el resto debe conciliarse manualmente.
Nota de débito
Las facturas recibidas son parte integrante del trabajo diario del departamento financiero de una empresa. A menudo se reciben en grandes cantidades. Procesarlas consume recursos. Y a veces los errores pueden salir caros. Pero, ¿qué son exactamente las facturas recibidas? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo se registran de forma fiable? ¿Cuáles son las ventajas de los procesos digitales?
Los proveedores o vendedores emiten facturas por el uso de bienes o servicios. Se envían a la empresa y, por tanto, se definen como facturas recibidas. El término «factura emitida» se utiliza cuando el proveedor de servicios o suministrador envía la factura al cliente.
La factura recibida sirve como prueba de la existencia de un crédito ya exigible por la celebración del contrato o la ejecución del servicio o entrega de bienes. En caso de retraso en el pago, el proveedor o prestador de servicios puede remitirse a la información almacenada en la factura.
Por consiguiente, es importante realizar un control exhaustivo de la factura recibida desde el principio. Según la Umsatzsteuergesetz (Ley alemana del Impuesto sobre el Valor Añadido), debe incluirse toda la información obligatoria requerida. Según el artículo 14 (4) de la UstG, esto incluye la siguiente información:
Significado de la factura recibida
En pocas palabras, las facturas recibidas son solicitudes formales por escrito de un vendedor, proveedor o prestador de servicios que deben ser verificadas, aprobadas, asignadas a la codificación de la cuenta de mayor y preparadas para el procesamiento del pago. La gestión de las facturas recibidas puede ser un proceso sencillo o complejo, dependiendo de las reglas de su empresa, y debe seguir las normas de cumplimiento.
En las grandes empresas, el procesamiento de las facturas suele correr a cargo del departamento de cuentas por pagar. En las pequeñas y medianas empresas, el procesamiento de las facturas puede recaer en los departamentos de contabilidad general, los directores de oficina o los propietarios.
Las facturas recibidas de un vendedor o proveedor deben ser verificadas, aprobadas, asignarles una codificación de cuenta de mayor y prepararlas para el procesamiento del pago. La gestión de estas facturas puede ser un proceso sencillo o complejo en función de las normas de su empresa, y sea cual sea el enfoque que elija, debe seguir las normas de cumplimiento.
La forma de procesar las facturas varía de una empresa a otra. Pero tanto si procesas y registras las facturas manualmente como si utilizas software de procesamiento de facturas y automatización, algunos principios contables básicos son los mismos. He aquí 5 pasos habituales para procesar facturas.
