Sinónimo de factura recibida
La tramitación de facturas es una parte integral del funcionamiento de cualquier empresa en cualquier etapa, pero debido a una serie de retos, a menudo puede ser la partida más temida de la lista de tareas pendientes de un equipo de contabilidad. A medida que la empresa crece, aumenta también el volumen de facturas que hay que procesar. Y a medida que aumenta el número de facturas que hay que procesar, también aumentan los problemas potenciales, como los errores manuales, así como los costes derivados del uso tanto de tarjetas de crédito como de métodos de pago tradicionales. Ahí es donde las ventajas de los servicios de iniciación de pagos a través de Open Banking pueden ayudar a las empresas a resolver estos problemas y a gestionar sus negocios con costes reducidos.
Gestionar un gran número de facturas requiere mucho trabajo manual, incluida la comprobación de los detalles del pago y los datos del cliente, como los números IBAN. Para cada factura, hay que copiar y pegar la información de pago junto con otros datos de la cuenta y del cliente para procesar la factura. Esto puede dar lugar a discrepancias en información como el número de factura, los datos de pago, los datos de contacto, etc. Este proceso da lugar a simples errores humanos; incluso es posible que profesionales experimentados cometan este tipo de errores al cotejar la información de cada documento. Los errores manuales llevan a tener que duplicar el trabajo de procesamiento de facturas, incluida la búsqueda de errores o información que falta, la resolución del error y la gestión de la comunicación de ida y vuelta con los clientes. Esto no sólo consume el valioso tiempo de los empleados, sino que en última instancia cuesta tiempo y dinero a toda la empresa.
Significado de la factura recibida
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas recibidas. Es habitual tener un método para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo están. Algunas empresas también tienen requisitos exclusivos basados en el tipo o el importe en dólares de una transacción.
Una vez que llega una factura, el responsable de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de cada organización.
Una vez clasificada la factura, se remite al procesador AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a protegerse contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
Factura recibida deutsch
Las facturas recibidas son uno de los documentos comerciales más importantes. Al fin y al cabo, en ellas se detallan las reclamaciones de pago de terceros, como prestadores de servicios y proveedores, por parte de las empresas y organizaciones facturadas. La tramitación de las facturas suele comenzar con la verificación de las mismas poco después de que lleguen a la empresa. Durante el proceso de recepción de facturas deben cumplirse diversas disposiciones legales, como la Directiva de Obligaciones de Contribuyentes y el GDPR. Esta página describe de forma concisa cómo funciona este proceso de facturación digital, qué constituye una factura recibida y qué hay que tener en cuenta durante el proceso.
Con una factura recibida, terceras partes, es decir, los emisores de la factura, presentan reclamaciones financieras contra la empresa que recibe la factura. Por lo tanto, las facturas recibidas describen responsabilidades y solicitan al receptor de la factura que pague estas reclamaciones.
Los descuentos por pronto pago y otros descuentos también pueden incluirse en las facturas recibidas como información adicional útil. Lo mismo ocurre con la información sobre el plazo de pago. Si el emisor de la factura también incluye la referencia del pedido de la empresa ordenante en la factura recibida, ésta servirá como referencia práctica para los procesos posteriores por parte del receptor de la factura. Sin embargo, esta información adicional no forma parte de la información obligatoria de la factura.
Significado de la factura emitida
Esta función empresarial se utiliza para crear, modificar, borrar o visualizar facturas entrantes logísticas que hacen referencia a documentos de referencia en la Gestión de transporte SAP (SAP TM). Esto le permite llevar a cabo la gestión de facturas para el sistema de gestión de transporte conectado en SAP ERP y, de este modo
En la transacción MRBR, puede buscar facturas bloqueadas con una referencia TM utilizando datos específicos de TM y liberarlas. También puede navegar a los detalles del documento de referencia en el sistema de gestión de transporte conectado (mediante RFC).
En la transacción MR11, puede saldar la cuenta de compensación EM/RF para documentos que hacen referencia al sistema de gestión de transporte. También puede seleccionar posiciones con un saldo en la cuenta de compensación basado en datos relevantes para el transporte.
NotaPor razones técnicas, en SAP ERP se crea un pedido por documento de liquidación de porte, que el sistema requiere para la creación de facturas. Si se transfieren varios documentos de liquidación de portes con referencia a un documento de TM, la posición de factura EDI sólo puede asignarse utilizando este pedido.
