Jornada laboral: Qué hacer cuando recibe una excepción de coincidencia
Para los pedidos originados en el Parque Universitario, se solicita a los proveedores que envíen las facturas directamente a los Servicios de Compras. Si un proveedor envía una factura con el material directamente al departamento correspondiente, dicho departamento debe remitir la factura inmediatamente a los Servicios de Compras.
Con el fin de agilizar los pagos de las facturas de los proveedores a tiempo para capitalizar todos los descuentos disponibles, la Universidad tramitará aquellas facturas inferiores a 5.000 $ (excepto los pagos a consultores -véase la Política BS17- y las facturas que den lugar a un pago a un país extranjero), del siguiente modo:
Si el importe de la factura es inferior a 5.000 $ (excluidos descuentos y portes) y, tras notificarlo al departamento solicitante, los Servicios de Compras no han recibido notificación en contrario, la factura se tramitará para su pago a través de Operaciones Contables con tiempo suficiente para aprovechar cualquier descuento disponible. La factura se cargará al presupuesto del departamento solicitante de acuerdo con los datos de la Orden de Compra. (Véase el Procedimiento #PC2007 para más detalles).
Un excepcional Ford Focus RS Mk1, número de construcción
La Universidad de Florida se dedica a desarrollar y mantener relaciones sólidas con nuestros proveedores para asegurar la entrega puntual y eficiente de productos y servicios a nuestros diversos campus.
En nuestros continuos esfuerzos por mejorar nuestro flujo de trabajo de adquisición a pago, la Universidad de Florida ha actualizado su software de Cuentas a Pagar y los procesos relacionados. Estos cambios proporcionarán un proceso más ágil y eficiente a la vez que facilitarán pagos puntuales y precisos. Es imperativo que las facturas enviadas para su pago se hagan cumpliendo los requisitos que se indican a continuación.
NO ENVÍE extractos mensuales, recibos de tarjetas P o confirmaciones de pedidos al sistema de cuentas a pagar. Si necesita enviar alguno de estos documentos a la UF, deberá seguir enviándolos a la dirección del departamento. Asimismo, NO ENVÍE varias copias de las facturas al sistema, ya que esto retrasará el pago.
Tutorial de Cuentas a Pagar – Sage Peachtree: Conceptos Básicos para Nuevos
En mi opinión y experiencia, por razones corporativas y, lo que es más importante, fiscales, la factura y los movimientos primarios relacionados de la factura al CG son con el proveedor/cliente original (‘in’: parte == proveedor, ‘out’: parte == cliente) como es habitual.
Pueden producirse numerosos movimientos a lo largo de la vida contable de estas facturas, en particular en el caso de las facturas al contado (en las que la fecha de pago por parte del cliente es el hecho que determina si se debe pagar el IVA).
Los movimientos posteriores dependen del contrato, y pueden ser a tanto alzado… en este ejemplo, se establece una reserva de garantía del 20%, con una comisión fija. Como los gastos de financiación suelen ser variables, el ejemplo los trata por separado de la reserva de garantía, que se establece y gestiona de manera específica para cada contrato (ya sea permanente o puntual).
En cuanto a la gestión específica, creo que si se establecen beneficiarios alternativos en el momento de la facturación, esto permite indicar en la factura la información necesaria en cuanto a los pagos que deben efectuarse. También podrían generarse movimientos de giro a la(s) cuenta(s) especial(es).
Un espectacular y detallado Ford Focus RS Mk1 Fase 2 con
El Grupo de Trabajo sobre Procesos de Facturación se ocupa de la descripción de los procesos de facturación y del desarrollo, mantenimiento y aplicación de estructuras de datos para el intercambio electrónico de datos de facturas y notas de crédito, así como de avisos de pago en la industria del automóvil.
En el contexto de la actual legislación sobre el IVA, es posible transmitir electrónicamente los datos de las facturas, siempre que los procesos y procedimientos técnicos utilizados garanticen la autenticidad e integridad de las facturas.
La AK participa intensamente en la integración de nuevos desarrollos en los procedimientos de facturación y abono, no sólo para los materiales de producción, sino también para las materias primas, los materiales auxiliares y los suministros, así como todo tipo de servicios y fletes. La transferencia de cualquier documento adicional necesario para la verificación de facturas también se realizó en AK.
Además, son de interés los temas relativos al intercambio electrónico transfronterizo de datos de facturación (transfronterizo). Los miembros del AK están trabajando intensamente con colegas de otros países europeos en el marco de Odette con el fin de publicar recomendaciones coordinadas para el uso de procedimientos de facturación electrónica en Europa y en la cadena de suministro global.
