Añadir una referencia / factura / número de cliente no añadido Sharp
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La referencia de la factura original en la nota de crédito sigue siendo necesaria.
Numeración de facturas de clientesAl asignar números de factura basados en el número de cliente, puede elegir si introducir o no la fecha.En este formato, el ID de factura comienza con el número de cliente, seguido de la fecha (de nuevo, opcional), y termina con el número de secuencia.Tenga en cuenta que en todos los sistemas de numeración, el número de secuencia siempre se coloca al final. Esto le ayuda a mantener un seguimiento de la numeración y evitar duplicados.A continuación se muestra cómo se vería una venta para un cliente con número de cliente 4032, el 30 de octubre de 2020 utilizando el número de cliente:
Número de factura por proyectoLa última opción para referenciar tus facturas es a través del número de proyecto. Este método es el más adecuado para las empresas que asumen muchos proyectos, o cuyo número de proyecto es el más importante, como las empresas de construcción.Hay dos formas principales de organización para este método:Para el número de proyecto KJHB302, y el número de cliente 1178, el número de factura asignado sería:
En SAP S/4 HANA cómo podemos añadir el Número de Referencia de la Factura
Hemos hecho que el campo de referencia sea obligatorio para las facturas de proveedores si están en estado contabilizado. Cada factura de proveedor debe tener una referencia. De esta forma se puede evitar que alguien no la introduzca.
De hecho, esta será una buena solución que evitará el problema. No puedo imaginar ningún caso en el que la factura del proveedor no deba tener una referencia, ya que siempre tiene el número de proveedor para ser utilizado como referencia.
¿Por qué no es necesario? Cuando se contabiliza una factura hay que identificarla, lo que implica incluir el número de factura del proveedor en la referencia. De lo contrario, no es posible identificar exactamente la factura.
Desafortunadamente encontré un argumento (débil) para no hacerlo obligatorio. Uno podría argumentar que la referencia no es necesaria si el documento que es la base para la factura del proveedor se adjunta al registro como un archivo adjunto. Por otro lado, en mi opinión, puede ser una buena práctica introducir una referencia incluso en este caso.
No entiendo. Si el comisionista es un proveedor y debe facturarle a usted, usted no puede conocer la fecha de la factura de antemano. Así que no puede contabilizarla hasta que el comisionista le envíe la factura final con la fecha de facturación correcta.
¿Cómo puedo activar el aviso de referencia fiscal al procesar facturas?
Definición de la norma:El número de referencia es una autorización numérica de transferencia emitida por el emisor de la factura que se corresponde con la presente norma.Requisitos de la normaEl cálculo del dígito de control utilizando el método 7-3-1:La aplicación de la normaLos bancos de Estonia están verificando los números de referencia de acuerdo con la norma desde el 01.02.1997, los números de referencia inadecuados no son aceptados. Ejemplo de cálculo de la cifra de control
Datos básicos de referencia (1)12131295 Pesos de derecha a izquierda (2)37137137 Se suman los productos a los que se ha llegado (3)3141972273598El siguiente número que termina en cero (4)100al que se resta la suma añadida (5)100-98Diferencia (6)2
