Entrada de facturas de venta
Para las ventas repetidas, se puede duplicar una factura de venta existente mediante clonación. Será idéntica a la factura de origen, incluida la fecha de emisión. Sólo el número de referencia será diferente si la secuencia automática está configurada en Valores predeterminados del formulario.
Si el cliente recibió un presupuesto antes de realizar el pedido de bienes o servicios, se puede crear una factura de venta directamente a partir del presupuesto sin tener que volver a introducir la información. La información necesaria se mantiene, incluido el número de presupuesto. Todo puede editarse según sea necesario.
Factura de venta frente a factura de compra
Una factura de venta suele crearse a partir de un pedido de venta o una nota de entrega. Los detalles del artículo del cliente se incluirán en la factura de venta. Sin embargo, también puede crear una Factura de Ventas directamente, por ejemplo, una factura POS.
Dimensiones Contables le permite etiquetar transacciones basadas en un Territorio, Sucursal, Cliente, etc. específicos. Esto ayuda a ver los estados contables por separado basándose en la(s) dimensión(es) seleccionada(s). Para saber más, consulte la ayuda de la función Dimensiones Contables.
Cualquier descuento adicional a la factura completa puede ser establecido en esta sección. Este descuento puede basarse en el Gran Total, es decir, después de impuestos/cargos, o en el Total Neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional puede aplicarse en forma de porcentaje o de importe.
En muchos casos, el descuento aplicado en las facturas sobre el importe total no es un descuento detallado. Es un descuento por pronto pago o no comercial, lo que significa que este tipo de descuento no afecta al valor fiscal aplicado sobre los artículos.
Para Artículos de gran valor, el vendedor puede solicitar un anticipo antes de procesar el pedido. El botón Obtener anticipos recibidos abre una ventana emergente desde la que puede recuperar los pedidos en los que se ha efectuado el pago por adelantado. Para obtener más información, visite la página Entrada de anticipos.
Visualizar factura de venta en sap
En este artículo le explicamos qué son las facturas de ventas, por qué las necesita y qué deben incluir. También enumeraremos algunos pasos que puede seguir para cobrar antes, de modo que pueda dedicar menos tiempo a perseguir y más a vender.¿Qué es una factura de ventas y por qué es importante?
Una factura de venta es un documento contable que las empresas expiden a sus clientes para registrar las transacciones de venta y solicitar el pago. Las facturas de ventas describen los bienes y servicios prestados, con las fechas de las transacciones, la confirmación del dinero adeudado, los impuestos a pagar y otra información clave.
Si ya sabe qué incluye una factura de venta pero no sabe por dónde empezar a diseñarla, puede utilizar una plantilla. Así podrás crear rápidamente facturas claras, profesionales y fáciles de pagar.
Incluye los métodos de pago que aceptas y las instrucciones o enlaces para utilizar cada uno de ellos, una fecha de vencimiento del pago (normalmente a 30 días, aunque también son habituales las condiciones de pago a 14, 60 y 90 días) y qué ocurre si el cliente no paga a tiempo (por ejemplo, las comisiones por demora).
Formato de factura de venta en excel
Puede encontrar información técnica adicional sobre cada tipo de componente de interfaz de negocio. Para obtener descripciones adicionales de la información disponible e instrucciones para encontrar esta información, consulte el capítulo 5, «Acceso a información adicional para componentes de interfaz comercial.»
RTINVOUT es utilizado por el sistema JD Edwards EnterpriseOne para informar a sistemas de terceros de que se ha creado o modificado una factura. Esta transacción es para la información de publicación requerida para cumplir con los estándares de RosettaNet.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne utiliza RTINVHDR para informar a los sistemas de terceros de que se ha creado o modificado una factura. Esta transacción es para la información de publicación requerida para cumplir con los estándares de RosettaNet.
Cuando se asigna un nuevo Número de Factura, Tipo de Factura o Empresa de Factura a un registro de detalle de pedido de cliente en la tabla Detalle de Pedido de Cliente (F4211), se publica el evento en tiempo real RTINVOUT. El evento RTINVOUT incluye el evento RTINVHDR. El evento RTINVHDR contiene información de la cabecera del pedido de cliente.
