Fusion Back to Back Transferencia hasta factura AR
Recuerde que el departamento emisor debe proporcionar los detalles de todas las transacciones directamente al departamento cargado. Para facilitar la contabilidad de costes del proyecto, el departamento encargado puede proporcionar códigos al departamento emisor para rellenar los campos «Tarea», «Opción» y «Proyecto» del formulario CTI.
Todos los departamentos emisores de CTI deben mantener registros contables adecuados para justificar los cargos por bienes y servicios. Los registros deben conservarse durante seis años y estar disponibles cuando se soliciten a efectos de auditoría.
Transferencia de inventario y factura de camión
El importe de la factura de un artículo de inventario comprado puede no coincidir con el costo de la orden de compra debido a una diferencia en el precio del artículo, un cambio en la tasa de cambio para artículos comprados en una moneda diferente a la moneda funcional del Juego de Libros, o cargos adicionales tales como flete, impuestos y otros cargos misceláneos.
El proceso utiliza los diferentes tipos de gastos (IPV, ERV, Flete, Impuestos y Cargos Diversos) mantenidos en la ventana de Parámetros del Proyecto para cada proyecto. Los tipos de gastos por defecto especificados en la ventana Parámetros de Organización de PJM se utilizan para las facturas comunes relacionadas con los proyectos. Si usted no marca la casilla de verificación Transferir a PA en la ventana Parámetros de Organización de PJM para un tipo de gasto de factura en particular, el programa de transferencia asume que usted no desea transferir ningún gasto de factura para ese tipo de gasto.
Cómo enviar una factura de pago con Veem
Cuando tienes un plan de ahorro comprado bajo una inscripción Enterprise Agreement que se compró en una moneda que no es USD, no puedes transferirlo. En su lugar, debe utilizarlo en la inscripción original. Sin embargo, puede cambiar el alcance del plan de ahorro para que sea utilizado por otras suscripciones. Para más información, consulte Cambiar el ámbito del plan de ahorro. Puede ver la moneda de facturación en el portal Azure en la página de propiedades de la inscripción. Para obtener más información, consulte Para ver las propiedades de inscripción.
La persona que crea la solicitud de transferencia utiliza el siguiente procedimiento para crear la solicitud de transferencia. La solicitud de transferencia básicamente pide al propietario del producto que permita que se transfieran las suscripciones y/o las reservas asociadas a una suscripción.
El siguiente procedimiento le lleva a Solicitudes de transferencia seleccionando un Ámbito de facturación > Cuenta de facturación > Perfil de facturación > Secciones de facturación para Añadir una nueva solicitud. Si navega a Añadir una nueva solicitud desde la selección de un ámbito de facturación, seleccione un perfil de facturación y, a continuación, seleccione una sección de factura.
Transferir datos de la factura a la hoja de cálculo automáticamente
Puede ordenar los resultados en la cuadrícula por una o varias columnas en orden ascendente o descendente (pero al salir de la función, RB volverá al orden predeterminado). Exporte la lista como una hoja de cálculo Excel o un archivo CSV (valores separados por comas) para guardar, imprimir, compartir o utilizar en otras aplicaciones.
Contacto de facturación: La persona responsable de pagar la factura de un trabajo. Este contacto puede ser el mismo que el de «Vendido a», pero también puede ser una persona diferente de la misma empresa o una persona de una tercera empresa que pague la factura, como una agencia de seguros.
