Pagos por transferencia bancaria en la solución ERP de Priority
El importe de la factura de un artículo de inventario comprado puede no coincidir con el coste de la orden de compra debido a una diferencia en el precio del artículo, a una variación en el tipo de cambio de los artículos comprados en una moneda distinta a la moneda funcional del conjunto de libros, o a cargos adicionales como fletes, impuestos y otros cargos varios.
El proceso utiliza los diferentes tipos de gastos (IPV, ERV, Flete, Impuestos y Cargos Varios) mantenidos en la ventana de Parámetros del Proyecto para cada proyecto. Los tipos de gastos por defecto especificados en la ventana de Parámetros de Organización de PJM se utilizan para las facturas comunes relacionadas con el proyecto. Si no se marca la casilla Transferir a PA en la ventana Parámetros de Organización de PJM para un tipo de gasto de factura concreto, el programa de transferencia asume que no se desea transferir ningún gasto de factura para ese tipo de gasto.
ENG22090227 Cómo enviar la orden de transferencia y
Requerimos que todas las facturas sean pagadas a través de Tarjeta de Crédito o PayPal usando nuestra página de pago de facturas, sin embargo entendemos que en algunos casos raros esto puede no ser posible. En estos casos apoyamos los pagos a través de transferencia bancaria. Antes de realizar un pago por transferencia bancaria, por favor, solicite nuestra aprobación para que podamos asegurarnos de que se procesa correctamente y a tiempo.
Póngase en contacto con su banco para realizar una transferencia bancaria (para residentes australianos) o una transferencia monetaria o telegráfica internacional (para residentes internacionales). Se aplica una tasa de tramitación de 20 dólares a los pagos realizados desde bancos internacionales (no australianos), que debemos repercutir. Por favor, añada esta tasa de tramitación de 20 dólares al importe total de la transferencia. Los pagos que no tengan la tasa de tramitación no serán aceptados. Todas las transferencias deben realizarse en USD.
Transferir datos de la factura a la hoja de trabajo automáticamente con vba
Recuerde que el departamento emisor debe proporcionar los detalles de todas las transacciones directamente al departamento imputado. Para facilitar la contabilidad de los costes del proyecto, el departamento imputado puede proporcionar códigos al departamento emisor para completar los campos «Tarea», «Opción» y «Proyecto» del formulario CTI.
Todos los departamentos emisores de CTI deben mantener registros contables adecuados para justificar los cargos por bienes y servicios. Los registros deben conservarse durante seis años y estar disponibles cuando se soliciten para fines de auditoría.
Traslado de existencias en consignación, emitir una factura cuando
Base de cálculo: en este campo se informará del importe a tributar. La factura puede ser el importe total, pero la base de cálculo será sólo sobre la comisión de la agencia. Al cambiar la base de cálculo, los demás campos, como Deducciones e Importe del impuesto, cambiarán automáticamente.
El segundo cambio es en el ítem Lista de Servicios (LC 116/2003), también conocido como código de actividad. El código de esta partida puede ser diferente al de las notas de servicio que emite la agencia. Compruebe con su contable si este es el caso en su ciudad. Si es así, vaya a la pestaña Notas pendientes, haga clic en el lápiz para editar la nota deseada, realice el cambio y haga clic en Guardar.
