Folio fiscal méxico
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La pregunta es ciertamente apropiada para este formulario y no una mera cuestión de lenguaje y uso. Un hotel «folio» es lo que se llama un término de arte. Esto significa que la palabra tiene un significado/uso muy específico y particular para una determinada industria o campo, un significado que puede ser muy diferente al habitual. En el caso de la hostelería, la palabra «folio» significa algo muy distinto del uso común, es decir, una lista continua de cargos para un huésped (que presumiblemente formará las bases de una factura a la salida). Un diccionario de inglés típico ofrece varios significados relacionados con la palabra folio. Ninguna de ellas es la definición utilizada en hostelería.
Folio fiscal en inglés
En 2004, las empresas en México comenzaron a utilizar la factura electrónica. Al principio, era un método alternativo para las grandes empresas que querían procesos más eficientes, pero más tarde, en 2010, la autoridad fiscal en México (SAT), la hizo obligatoria para las empresas con más de 4.000.000 de pesos de ingresos anuales.
También conocida como ‘Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)’, la factura electrónica es un documento electrónico que detalla los servicios o bienes, su costo e impuestos, así como los subtotales y el total. Así, la factura electrónica (CFDI) es la versión digital de las facturas que antes se hacían en papel.
Cada factura electrónica tiene dos archivos: un archivo XML, que tiene validaciones y sellos pero es difícil de leer, y un archivo PDF que es la representación gráfica del archivo XML. Cada contribuyente tiene una firma electrónica (FIEL) que utiliza en el archivo XML para firmar el documento y demostrar que es él quien emite el CFDI.
Cada CFDI emitido por un contribuyente se envía a un tercero (PAC) que se asegura de que la información y la estructura son correctas y pone un sello electrónico en el archivo XML, lo que garantiza que el XML no será modificado después de que el PAC lo haya aprobado.
Factura de la ópera
Para ver los detalles de una factura, resalte la entrada en la cuadrícula de resultados de búsqueda de la pantalla de mantenimiento de cuentas (o, para acceder a varias facturas, marque las facturas que desee abrir con una X en la columna X) y seleccione el botón Factura. Aparecerá la pantalla de detalles de la factura.
Código. Código de la transacción. Cada tipo de transacción tiene un código único que la identifica y determina cómo es manejada por las rutinas contables internas de OPERA. Cuando una contabilización se compone de más de una transacción (por ejemplo, cuando los impuestos se generan automáticamente y se añaden a un cargo por comida y bebida), puede aplicarse un código de transacción distinto a cada componente, o «partida», de la contabilización.
Nota: El código de transacción utilizado para las transferencias de Front Office a AR se establece mediante la configuración de la aplicación de caja AR SETTLE CODE. El código de transacción utilizado para los saldos antiguos añadidos a una cuenta se establece mediante la configuración de la aplicación AR BAL TRX CODE.
Descripción. Descripción del código de transacción. Si se aplica un número de cheque a la transacción, ese número sigue a la descripción. (Los Números de Cheque pueden haber sido ingresados manualmente cuando se contabilizó el cargo, o pueden ser generados automáticamente por una transacción de POS).
Detalles de la factura
Chile fue el primer país en introducir la facturación electrónica voluntaria en 2001. Comenzó a implementar la obligatoriedad de las facturas electrónicas del IVA en 2014. Se denominan localmente Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).
Las empresas deben registrarse primero en el Servicio de Impuestos (SII) de Chile para emitir facturas DTE. Si lo consiguen, recibirán una firma digital CAF (Código de Autorización de Folio) para sellar las facturas DTE.
El SII obliga a los contribuyentes a presentar las facturas electrónicas, en formato XML, antes de su envío a los clientes para su aprobación previa. Esto debe hacerse a través de un proveedor oficial de facturación electrónica. Esto es similar a Brasil y México. El SII controla la numeración de la facturación a través de un «folio
Una vez validada por el SII, éste devuelve la factura electrónica al proveedor de servicios para que la remita al cliente. La mercancía no puede ser entregada antes de la confirmación del SII. El cliente está obligado a registrar esta factura en su sistema contable. A continuación, el proveedor confirma al cliente la recepción de la factura aprobada por el SII mediante una notificación firmada digitalmente. Ésta consta de dos partes: acuse de recibo y aceptación.
