SAP FICO:En SAP S/4 HANA cómo podemos añadir una Factura
Una factura es un recibo que incluye una lista de productos o servicios prestados a un cliente para su pago. Los vendedores o proveedores emiten facturas hacia el final de las transacciones después de la entrega del producto o la prestación del servicio.
Como empresario, cuando su negocio crezca, enviará montones de ellas, lo cual es un buen problema, pero difícil de controlar. Ahí es donde entran en juego los números de factura. Establezca un sistema para asignar
En SAP S/4 HANA cómo podemos añadir el Número de Referencia de la Factura
He aquí dos ejemplos de un sistema básico de números de factura:Puede observar que el número de ceros cambia en la casilla izquierda del ejemplo anterior. Utilizando ceros antes de los números de factura secuenciales, configure sistemáticamente su factura para atender a un elevado número de facturas posteriores. El ejemplo de la derecha es una forma menos habitual de numerar las facturas, pero técnicamente funciona igual.La configuración complejaUna configuración compleja combina los caracteres alfanuméricos que componen un número de factura. Una vez más, este sistema se diseña
Campo Número de factura añadido a Eventos e Informes
En los documentos de contabilidad financiera, los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida (REBZZ) están disponibles para los documentos entrantes y salientes. Estos campos son importantes para evitar pagos duplicados o incorrectos. En este blog se analiza el uso de estos importantes campos en las cuentas por pagar.
Se aplica una regla especial a los abonos que tienen una «V» en este campo. La fecha de vencimiento se determina de la misma manera que para una factura, mientras que si el campo está vacío (no contiene ni un número de documento ni una «V») la fecha de vencimiento es la fecha base para el pago.
Cuando se vincula una factura en el momento de contabilizar la nota de abono introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Al enlazar una factura en el momento de contabilizar la factura posterior introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
¿Qué es el sistema de facturación electrónica GST? Referencia de la factura
Con el concepto de facturación electrónica, una factura sólo es válida si el «IRN» y el código QR se mencionan en la factura. Siendo la factura un documento importante en los negocios, es de suma necesidad entender los fundamentos del IRN y el cambio que puede ser necesario en la forma en que se emiten las facturas.
Actualmente, la facturación electrónica es aplicable a las empresas con un volumen de negocios superior a ₹10 crores a partir del 1 de octubre de 2022. En la reciente actualización, la facturación electrónica será aplicable a las empresas con un volumen de negocios superior a 5 millones de rupias a partir del 1 de octubre de 2022. Lea ‘Fecha de implantación de la facturación electrónica en el GST’ para conocer la fecha de implantación de la facturación electrónica.
Bajo el sistema de facturación electrónica en GST, los documentos tales como factura, nota de crédito, nota de débito o cualquier otro documento requerido por la ley deben ser cargados electrónicamente en el sistema IRP. Cada vez que se carga un documento único en el formato prescrito, el sistema genera un número de referencia único conocido como «Número de Referencia de Factura (IRN)».
La responsabilidad de generar una factura electrónica con IRN recae en el creador del documento. Para simplificar, la responsabilidad de cargar la factura fiscal recae en el proveedor de bienes o servicios. El sistema IRP, un portal diseñado
