Formación avanzada sobre facturas 3 – Contabilización de pagos, devoluciones y reembolsos
El principal requisito para la especificación proviene del hecho de que Japón utiliza el Impuesto sobre el Consumo Japonés, cuyo concepto es el mismo que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esto tiene consecuencias en las listas de códigos y en la denominación de algunos términos comerciales.
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará unas directrices de aplicación detalladas para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. De acuerdo con las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas de TC, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el TC y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por este motivo, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
Crystal Practice Management: Formación básica de facturación
Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI de la página Parámetros de factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
Código T – F-54 | HANA Finance
El modelo del sistema de tarificación se basa en el principio de que los miembros pagan una contribución anual (cuota de servicio) por cada Registro de Internet Local (LIR). Los miembros también pagan cuotas adicionales por los recursos de Internet independientes y heredados. Los nuevos miembros y los miembros que registran cuentas LIR adicionales pagan una cuota de inscripción única adicional junto con su contribución anual.
Los recursos incluidos en esta cuota son Asignaciones PI IPv4 e IPv6, asignaciones anycast, asignaciones IXP IPv4 e IPv6 y registros de recursos IPv4 heredados a través de un LIR patrocinador. Múltiples asignaciones PI IPv4 y PI IPv6 realizadas el mismo día a un mismo miembro darán lugar a un único cargo de 50 euros. Los Números AS están excluidos de este cargo.
Si un Titular de Recursos de Internet Legados solicita recursos de números de Internet adicionales o desea transferir recursos no legados o patrocinar recursos de usuario final después de convertirse en miembro, se cobrará una cuota de alta de 1.000 euros de forma idéntica a como se cobra la cuota de alta de miembro.
Los clientes (clientes finales) no tienen que registrarse para la Transferencia Bancaria Directa: Realizan un pago rápido y sencillo utilizando sus datos bancarios en línea. Gracias al acuse de recibo en tiempo real de la orden de transferencia, usted, como comerciante, puede enviar inmediatamente los productos o prestar los servicios.
Como primer paso, tiene que integrar Direct Bank Transfer en la caja de su tienda para ofrecer a su cliente Direct Bank Transfer como método de pago a seleccionar. Si el cliente selecciona Transferencia Bancaria Directa como método de pago y confirma el pedido, se inicia la comunicación entre su tienda y nuestra interfaz (API). Antes de la descripción de cada uno de los pasos del proceso de Transferencia Bancaria Directa y de las correspondientes llamadas a la API, se explican varias condiciones marco necesarias para la correcta ejecución de la Transferencia Bancaria Directa.
Para integrar Direct Bank Transfer en el proceso de pago, es necesario añadir una opción adicional para Direct Bank Transfer a la selección de los métodos de pago (por ejemplo, como un nuevo botón de opción, enlace, etc.). – Encontrará más detalles sobre este tema en la documentación del sistema de su tienda). En el Centro de Integración de Medios Publicitarios encontrará logotipos, banners, textos informativos y enlaces con información detallada para sus clientes, con el fin de garantizar una integración óptima de la Transferencia Bancaria Directa.
