Automatización de cuentas a pagar y facturas en D365 Finanzas y Operaciones
Constituye el modelo para Gestionar Otros Pagos, que involucra aquellas transacciones de pago comunes no cubiertas por Gestionar Liquidaciones Interdepartamentales (Proceso de Negocio 2.2), Gestionar Compras a Pagos (Proceso de Negocio 3.3), Gestionar Viajes (Proceso de Negocio 3.2), Administración de Pagos (Proceso de Negocio 5.1), y Gestionar Subvenciones y Contribuciones (Proceso de Negocio 6.1).
Esta directriz presenta el modelo «debería ser» para la Gestión de Otros Pagos, que incluye aquellas transacciones de pago comunes que no están cubiertas por la Gestión de Liquidaciones Interdepartamentales (Proceso de Negocio 2.2), la Gestión de Adquisiciones a Pagos (Proceso de Negocio 3.1), la Gestión de Viajes (Proceso de Negocio 3.2) y la Gestión de Pagos (Proceso de Negocio 6.3).
Otros pagos operativos dan lugar a cargos contra créditos e incluyen premios, honorarios, pagos graciables, préstamos reembolsables, reembolsos a empleados, devoluciones según lo descrito en la sección 20 de la FAA, anticipos contables (excluidos los anticipos para viajes, que están cubiertos en Gestionar Viajes (Proceso de Negocio 3.2)), y fondos de anticipos. Estos pagos no utilizan un
Facturación y correcciones en D365 Project Operations para
El principal requisito para la especificación proviene del hecho de que Japón utiliza el Impuesto sobre el Consumo Japonés, cuyo concepto es el mismo que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esto tiene consecuencias en las listas de códigos y en la denominación de algunos términos comerciales.
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará unas directrices de aplicación detalladas para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. De acuerdo con las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas de TC, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el TC y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por este motivo, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
Factura fiscal del CFDI por pagos recibidos
El documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad de la contratación pública electrónica paneuropea y proporciona directrices para apoyar estos requisitos y la forma de aplicarlos.
El objetivo de este documento es describir un formato común para el mensaje de pedido y de respuesta de pedido en el mercado europeo, y facilitar una implementación eficiente y un mayor uso de la colaboración electrónica en relación con el proceso de pedido basado en estos formatos.
Sólo se contempla un soporte limitado para la información relacionada con el transporte, pero se reconoce que el comprador necesita poder proporcionar cierta información sobre la ubicación de entrega solicitada, algunos términos básicos, la hora y las personas de contacto para la entrega de un pedido.
Los diferentes tipos de datos semánticos se describen en las tablas siguientes, en las que se definen diversas características como atributos, formato y decimales, así como el tipo básico para cada tipo de datos semántico. Se basan en la norma ISO 15000-5:2014.
Cuando se utilice en un documento de instancia, cada elemento de datos contendrá datos. En las tablas siguientes esto se identifica como el «contenido». Siempre que se utilice un término empresarial, este término tendrá contenido y, por lo tanto, el contenido es siempre obligatorio.
Campos obligatorios en el archivo XML de la factura electrónica ZATCA
CFDI_USAGE Uso de CFDI para el cliente correspondiente. Asigne el uso de CFDI correspondiente a sus clientes, de acuerdo al tipo de operación (Esta información está disponible en el catálogo de CFDI del SAT en el portal de gobierno del SAT).
Nota: En caso de que necesites crear tu propia lógica para el llenado de CFDI_USAGE por cliente, puedes implementar el BADI de localización para el Uso México de CFDI, este BADI es llamado durante el mapeo del XML, el cual se dispara al enviar un eDocument desde los procesos de Factura Electrónica México del Cockpit de eDocumentación.
Despues de terminar todos los pasos anteriores, puedes disparar tus documentos de e-factura, a continuacion te mostramos como despues de que el documento de factura es generado en facturacion en la app de crear documentos de facturacion, el documento de factura es disparado al cockpit de e-documentos.
Una vez que la factura es enviada si todo fue configurado correctamente y la conexión con el PAC está en su lugar, usted verá el cambio de estado en color verde y el mensaje «aceptado por las autoridades» que significa que su documento tiene todos los requisitos fiscales y el documento XML obtener el sello fiscal y es un documento válido como la imagen de abajo…
