Códigos de error de Ariba
El reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR) es una tecnología utilizada principalmente para identificar y procesar cheques. El MICR de un cheque es la cadena de caracteres que aparece en la parte inferior izquierda del cheque. Consta de tres grupos de números, que incluyen el número de ruta bancaria, el número de cuenta del cliente y el número de cheque.
La línea de reconocimiento de caracteres de tinta magnética permite a un ordenador leer y registrar rápidamente números u otra información de documentos impresos, como un cheque personal. En este caso, esa información es el número de cheque, el número de ruta y el número de cuenta.
El número MICR, que a veces se confunde con el número de cuenta, se imprime en el cheque con tinta magnética o tóner, a menos de un centímetro por encima de la parte inferior del documento. La tinta magnética permite a un ordenador leer los caracteres aunque hayan sido cubiertos por firmas, marcas de cancelación, sellos bancarios u otras marcas.
Las líneas MICR facilitan la compensación automática de cheques cuando los bancos los envían a los sistemas centrales de procesamiento al final del día. También están diseñadas para ser leídas fácilmente por las personas, de modo que la información de los cheques pueda comunicarse con facilidad.
Inicio de sesión de proveedor Ariba
A menudo existe confusión entre los distintos tipos de automatización de facturas bajo el término «facturación electrónica». La automatización de facturas mediante escaneado y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es la digitalización de facturas en papel en el momento de su recepción por el comprador. La emisión de facturas en PDF por correo electrónico es otra forma de automatización, pero aunque elimina el papel del proceso, no proporciona una integración total. Ambos métodos se denominan a menudo facturación electrónica, pero no se consideran realmente facturación electrónica.
En este caso, la factura electrónica sólo se ajusta a los formatos de datos establecidos por los socios comerciales. No se ajusta a las obligaciones reglamentarias de los países en los que se emite o recibe la factura electrónica. En algunos casos, esto se debe a que en algunos países la normativa sobre facturación electrónica es escasa o inexistente, y en otros, a que las empresas optan por aprovechar las eficiencias B2B, al tiempo que llevan a cabo un proceso fiscal en papel.
Es lógico que una organización adopte este enfoque, ya que facilitará sus obligaciones en materia de IVA. Sin embargo, no existe una normativa estándar que regule la facturación electrónica. En su lugar, existen enfoques muy variados, específicos de cada país -que van desde la prohibición total a la casi ausencia de restricciones-, que cualquier empresa que comercie internacionalmente tendrá que entender y acomodar.
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XML presenta los datos de las facturas de forma estructurada. La facturación electrónica AutoInvoice admite una amplia variedad de formatos de factura estándar basados en XML y convierte automáticamente las facturas de un formato a otro cuando es necesario. Consulte a continuación los formatos y ejemplos xml compatibles.
Si tiene previsto operar únicamente en el mercado finlandés y necesita enviar facturas a consumidores, le recomendamos Finvoice 3.0 o Teapps XML 3.0. Ambos formatos son compatibles con la facturación B2B y B2C.
Al enviar facturas electrónicas, siempre se envía una versión en PDF de la factura, excepto en Peppol. Se espera que el ERP genere y envíe la imagen de la factura en formato PDF junto con el XML. De esta forma el usuario puede tener una mejor visión de la vista en PDF de la factura.
Si la imagen de la factura se envía como un archivo adjunto dentro de un archivo zip, el XML de la factura y la imagen de la factura en el zip deben tener el mismo nombre para que Autofactura reconozca el archivo adjunto como la imagen de la factura. Por ejemplo 12345.xml y 12345.pdf. No es necesario que el nombre de los demás archivos adjuntos coincida con el del archivo XML.
Asistencia al cliente de Ariba
Esta especificación es una Especificación básica de uso de facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las directrices del capítulo 7 de la norma EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla con esta especificación cumplirá con la Norma Europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
