Tutorial 11 – ES – Facturas recurrentes con Dolibarr ERP CRM
BUSCAR POR TEMASTodo sobre Factura Proforma en GSTPor AJ | Actualizado el: Jun 16th, 2022 | 9 min read¿Sabías que «pro forma» es un término latino, que significa «por la forma» o «como una cuestión de forma»?. Si recibes una factura marcada como pro forma, ¿es vinculante para el vendedor o tiene un plazo para actuar?. Si es usted proveedor, puede que tenga dudas sobre si el aspecto de una factura pro forma ha cambiado con el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST)…. Este artículo le ayudará a despejar todas sus dudas sobre la factura pro forma.
Una factura pro forma es un documento que proporciona información sobre los detalles de los bienes o servicios que aún no se han entregado al comprador/cliente. Detalla los precios estimados de los bienes o servicios disponibles. También consiste en la estimación de las posibles comisiones, los impuestos aplicables, el peso del envío, los gastos de envío, etc. Un proveedor/minorista emite una factura pro forma a un comprador/cliente interesado.
La factura pro forma se emite antes de que se produzca la venta. Por ejemplo, un proveedor emitirá una factura pro forma si un cliente le pide que presente un documento por bienes o servicios que aún no se han entregado. Por lo tanto, suele emitirse antes de la emisión de la factura fiscal/comercial.
Facturación y pagos de facturas de clientes en Dolibarr ERP CRM
Hola @stephencoduor, la versión 0.92 Bahmni Alpha no tiene los cambios de odoo 10. Vamos a hacer 0.92 Bahmni versión beta esta semana y esto tendrá odoo empaquetado con Bahmni. Hasta entonces puede probar la aplicación odoo alojada en erp-product-qa04.mybahmni.org.
Razón – En la versión anterior (7.0) la orden de venta tenía un campo char para la tienda en sales_order y no se llevaba a la tabla account_invoice pero en esta versión (ODOO 10), tanto la orden de venta como account_invoice tienen el campo shop_id y es obligatorio.
ES – Facturas y pagos a proveedores con Dolibarr ERP CRM
Manufacturing Inc. está prosperando. Los pedidos salen volando, los clientes están satisfechos y su base de clientes crece. Entonces, un viernes, su sistema ERP -el corazón palpitante de sus operaciones administrativas- se cae. La empresa no había tocado su sistema ERP desde que lo instaló hace ocho años, pero había otras inversiones aparentemente más urgentes que hacer. Ahora, la empresa está en un aprieto. No puede enviar productos ni facturar, lo que afecta gravemente a las cuentas por cobrar y al flujo de caja. Y, lo peor de todo, los clientes empiezan a buscar en otra parte.
Este escenario de pesadilla puede parecer extremo, pero está más cerca de la realidad de lo que muchos fabricantes quieren creer. Mientras que los fabricantes rara vez dudan en gastar en equipos cuya inversión es claramente rentable, muchos posponen durante demasiado tiempo las actualizaciones de ERP, que son más difíciles de justificar económicamente.
Y el proceso de actualización se vuelve más engorroso cuanto más lo posponen las empresas. Aunque los proveedores suelen lanzar un nuevo software ERP cada tres o cuatro años, a menudo lanzan actualizaciones menores dentro de ese plazo. Y estas actualizaciones se acumulan unas sobre otras, haciendo que la actualización sea un reto cada vez mayor. En un mundo perfecto, los fabricantes actualizarían con cada nueva versión. Pero la realidad es que muchos fabricantes con recursos limitados luchan por aprovechar todas las actualizaciones y, en poco tiempo, tienen que ponerse al día.
Oracle Fusion ERP (SaaS) – Factura de deudores
Uno de esos datos que necesita controlar es la entrada de mercancías en su organización mediante GRN. La nota de recepción de mercancías (GRN) es un documento bidireccional que reconoce la entrega de mercancías por parte de un proveedor y su recepción por parte del cliente. Cuando un cliente emite una orden de compra, el proveedor está obligado a entregarlas según los términos de su contrato.
La nota de recepción de mercancías (GRN) actúa como un medio que confirma que ambas partes han cumplido su parte del contrato y almacena ese registro para futuras referencias, en caso de que sea necesario o surjan desacuerdos. Tales situaciones incluyen:
Cuando un proveedor realiza la entrega de los bienes solicitados, se supone que lo hace de buena fe, es decir, asumiendo que todos los bienes entregados se ajustan a las especificaciones exigidas y superarán los controles de calidad.
Si los suministros en cuestión son aceptables, se emiten notas de recepción de mercancías a las contrapartes que confirman que los suministros se ajustan a las normas y ayudan a evitar futuros desacuerdos sobre la calidad o la cantidad entregada.
