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Antes de definir los artículos, debe establecer determinados controles y opciones de referencia. Esto le permitirá actualizar, agrupar, referenciar, consultar y eliminar sus artículos. Una vez definidos los artículos, puede configurar otros parámetros, como las referencias cruzadas de artículos, para controlar el uso de los artículos.
Los artículos se definen en una organización. Para distinguirla de las demás, la llamamos organización maestra de artículos. Las demás organizaciones (organizaciones subordinadas) se remiten al Maestro de artículos para la definición de los artículos. Después de definir un artículo en el Maestro de artículos, puede asignarlo a cualquier número de organizaciones.
Si utiliza un Maestro de artículos con un almacén y una fábrica como otras organizaciones, defina el artículo una sola vez en el Maestro de artículos. A continuación, asigne el artículo al almacén y a la fábrica. Por último, cambie los atributos de planificación y construcción en cada organización para describir el comportamiento diferente de los artículos en esas organizaciones. No tiene que cambiar ninguna otra información sobre el artículo; de hecho, como la información como la unidad de medida, la descripción, etc. se mantiene en el nivel Maestro, sabe que es coherente en cada organización.
Más información
La facturación es fundamental para cualquier empresa. El proceso también requiere precisión y puntualidad. Si lo hace mal, no cobrará o cobrará tarde por sus productos o servicios, lo que afectará realmente a su flujo de caja. Y cuando no cobra, no puede compensar a sus empleados ni cubrir sus gastos generales.
Los errores en el proceso de facturación también pueden despertar sospechas en los clientes sobre sus prácticas empresariales. Los errores repetidos elevarán aún más estas posibles señales de alarma y obligarán a sus clientes a replantearse si quieren hacer negocios con usted (o no).
Si comete alguno o todos los errores de facturación descritos en este artículo, piense en cómo estos errores aparentemente menores están afectando a su flujo de caja y a su cuenta de resultados. Y, lo que es más importante, piense en cómo están afectando negativamente a sus relaciones con los clientes. Si sigue estos consejos, podrá evitar muchos de estos problemas, mejorar sus relaciones con los clientes y dirigir una empresa más rentable.
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La información de pedidos puede integrarse para su uso en un entorno de empresa a empresa, de empresa a cliente o en una combinación de ambos entornos. Se puede utilizar la seguridad de nivel de responsabilidad para excluir o incluir el acceso de los usuarios a la información de pedidos y entregas.
La pestaña Estado del pedido permite buscar pedidos de venta y sus detalles. Desde esta pestaña se puede acceder a otra información del pedido sobre calidad, precios, facturación y envío. Las solicitudes de devolución se inician desde la pestaña Estado del pedido.
Dependiendo de su responsabilidad como usuario y de la configuración del sistema, puede tener acceso a ver todos o algunos criterios de búsqueda. Los usuarios externos suelen ser clientes y, por tanto, no pueden buscar por cliente. Los usuarios internos tienen acceso a una mayor selección de herramientas de búsqueda.
El campo Unidad Operativa es visible desde algunas de las páginas del Portal de Información de Pedidos – Estado del Pedido y Entrega. Sin embargo, es un campo oculto y puede hacerlo visible en la página a través de la personalización. Muestra su Unidad Operativa por defecto.
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Si el contacto principal del cliente tiene una dirección de correo electrónico, ésta aparece automáticamente. Si es necesario, puede modificarla e introducir otras direcciones de correo electrónico separadas por punto y coma.Consejo: Si desea modificar la dirección de correo electrónico predeterminada a la que se envía el extracto, consulte la sección Para modificar la dirección predeterminada del extracto.
Dependiendo de su navegador de Internet, el archivo se descargará automáticamente en su carpeta de descargas o se le pedirá que lo guarde en su ordenador. Si se le pide, busque el lugar donde desea guardar el archivo y seleccione Guardar. A continuación, puede abrir el archivo con Microsoft Excel.
Esto crea extractos para todos los clientes basados en la fecha y la cantidad atrasada. Todos los extractos mostrarán sólo las partidas pendientes, independientemente de la configuración del campo Tipo de extracto del cliente dentro de la configuración de Registros y transacciones.
Si envía extractos mensuales a sus clientes, puede programarlos para que se envíen automáticamente. Tenga en cuenta que para programar extractos mensuales, primero debe calcular un extracto para el cliente siguiendo los pasos de la sección anterior. Los extractos futuros pueden programarse mensualmente siguiendo los pasos que se indican a continuación.
