Configuracion complemento de pago facture
Configuración e inicio de sesión de Odoo OneDrive v15 por faOtools
Elige las funciones de Klarna que quieras - y sólo las funciones que quieras - para reducir el estrés de compra y mejorar tu experiencia de usuario. Tenemos varias opciones de financiación y pago directo para satisfacer sus necesidades, y todas ellas se integran fácilmente en su proceso de compra existente.
Los clientes que deseen pagar en su totalidad en la caja pueden hacerlo de forma rápida y segura con una tarjeta de crédito/débito.Compras directas sin fricciones y maximizando el valor para su negocio gracias a los pagos garantizados. Si tienen una cuenta Klarna, pueden guardar sus datos y disfrutar de compras con un solo clic a partir de ese momento.
Klarna como proveedor único de pagos mantiene todo bajo un mismo techo. Tendrá un acuerdo, un punto de contacto, un archivo de liquidación, un pago con Klarna Checkout. Sólo se necesita una única integración para ofrecer la experiencia completa de pago alojada en Klarna a través de un widget colocado en su sitio.
Klarna Payments elimina los dolores de cabeza de los pagos, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Complemente su checkout con un widget alojado de Klarna ubicado en su checkout existente que ofrece opciones de pago para los clientes con una experiencia de usuario fluida.
Odoo Dropbox Configuración y Log In v15 por faOtools
Imprimir Manual NVXAZM Módulo de PrepagoCon esta aplicación se pueden realizar prepagos, facturas parciales y finales.Versión Actual: NVXAZM 1.0.4.0 a partir de Business Central 20.0.ManualFecha de creación: 2023/02/11La versión actual de este manual se encuentra en:☰ ContenidoAcerca de:
En la Matriz Contable se han añadido nuevos campos para complementar las facturas prepagadas y parciales. Deben introducirse las combinaciones necesarias de grupo de contabilización de empresas y grupo de contabilización de productos (de la configuración de la contabilidad financiera).
Para el IVA no realizado, debe seleccionarse el valor Porcentaje en el campo Tipo de IVA no realizado. Para el tipo de IVA no realizado, debe seleccionarse el valor Porcentaje en el campo Tipo de IVA no realizado (con esto, el 80% del IVA se realiza para un pago del 80% para una factura parcial). En el campo irreal. VAT account o unreal. Cuenta IVA soportado, debe introducirse una cuenta de mayor. En el caso de la imposición sobre las compras, también debe introducirse una cuenta de mayor en el campo irreal. En el caso de la imposición sobre las compras, también debe introducirse una cuenta de mayor en el campo imposición sobre las compras no realizada.
Microsoft Dynamics GP 2018 - Proceso de pago de acreedores
Como parte de la modificación de la resolución miscelánea para 2016, se ha introducido la nueva versión de diseño 3.3 en CFDI (facturas electrónicas) e incluido un nuevo complemento para pagos 1.0, efectivo a partir de Jul-2017.
Para cumplir con estos nuevos requisitos de cambios de legislación en Microsoft Dynamics AX, se introdujeron nuevas configuraciones y escenarios en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise editionen las siguientes áreas:
Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI del formulario Parámetros de factura electrónica.
Administración de la organización > Configuración > Factura electrónica > Clasificaciones SAT > Productos y servicios, para introducir la lista de clasificación de códigos de artículos definida por el gobierno. El usuario podrá introducir la siguiente información: Clasificación de códigos SAT, descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Unidad de medida, para introducir la lista de clasificación de unidad de medida definida por el gobierno. El usuario podrá introducir la siguiente información: Clasificación del código SAT, descripción, versión vigente y fecha de caducidad.
Dimensiones GL en SAP Business One
El 1 de julio de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo el comprobante de pago CFDI, también conocido como Complemento de Pago, Payment complement o CFDI Pago. En ese momento era opcional, pero se hizo obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2018. El recibo de pago forma parte del reglamento CFDI 3.3 y da información sobre los pagos recibidos del cliente. Su finalidad es hacer un cruce entre las facturas de los clientes y los pagos de los clientes, ya que el recibo de pago menciona qué facturas fueron compensadas por el pago.El CFDI de los recibos de pago debe emitirse a más tardar el décimo día natural del mes, siguiente a aquel en que se recibió el pago de acuerdo con la regla. Por otra parte, también se permite enviar el CFDI de recibo de pago con mayor frecuencia. También se puede enviar un CFDI de recibo de pago por todos los pagos recibidos del cliente.
El proceso de negocio es muy similar al proceso de facturación electrónica. Sólo la fuente de la información es diferente, ya que se basa en el pago de un cliente. Con base en el pago recibido, es necesario crear el CFDI 3.3 XML con Complemento de Pago. Este documento debe ser firmado digitalmente y enviado al SAT por un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación). Una vez aprobado, el documento recibe un UUID. Este es un identificador único que representa a este documento. El CFDI 3.3 aprobado con UUID y su PDF son entregados al cliente por el emisor del CFDI. Es importante saber que este complemento de pago en el CFDI 3.3 XML hará referencia a las facturas y su UUID que han sido compensadas con este pago. Esto significa que las soluciones técnicas para la facturación electrónica y el comprobante de pago electrónico deben analizarse en conjunto. En SAP existe una solución estándar disponible para crear, firmar y enviar este CFDI para los recibos de pago electrónico. La solución se llama SAP Document Compliance, a veces también conocida como la solución eDocument. Puede encontrar más información sobre la solución de documentos SAP. SAP Document Compliance también ofrece una solución para la facturación electrónica en México, lo que significa que la información de la factura necesaria en el CFDI para recibos de pago electrónicos está fácilmente disponible. El proceso para el CFDI de recibos de pago en SAP es el siguiente:
