Administración Sat
Los talonarios de duplicados de facturas personalizados son talonarios NCR de dos partes impresos con su diseño y maquetación específicos. Pueden incluir el nombre de su empresa, número de contacto, sitio web, enlaces a redes sociales y logotipo. También pueden tener una tabla personalizada para sus productos y servicios y cualquier otra información adicional necesaria para su caso de uso específico.
A diferencia de la factura tradicional en papel carbón que puede resultar en copias desiguales, y a menudo, facturas desordenadas y poco claras, un libro de facturas duplicadas garantizará un resultado mucho más uniforme, un duplicado claro y un libro fácil de transportar sin preocuparse de perder el papel carbón. Además, el papel NCR es menos propenso a emborronarse y dar un aspecto poco profesional a su factura.
Para la mayoría de las empresas, especialmente las que operan como proveedoras de servicios o en el sector de la construcción, poder hacer facturas sobre la marcha es un requisito. Con un diseño personalizado y una tabla dedicada a productos y servicios, rellenar la factura puede ser mucho más rápido y ofrecer un resultado más claro. Los talonarios de facturas por duplicado siguen siendo la opción principal para los comerciantes que facturan a los clientes en sus promesas y necesitan un rastro de papel para la contabilidad.
Administrador satélite
La ayuda de la aplicación para México está publicada en el Portal de Ayuda SAP en help.sap.com. Para encontrarla, busca la página del producto «SAP ERP» y selecciona la versión que requieras. En Ayuda de Aplicación, seleccione Biblioteca SAP. Seleccione SAP ERP Central Component -> Finanzas o Logística-> Versiones de País -> Américas -> México y navegue utilizando una de las siguientes rutas.
Los archivos adjuntos MX_FI_DIGITAL_INVOICES_SAPLIBRARY_JUNE2017.PDF y MX_SD_DIGITAL_BILLINGDOCS_SAPLIBRARY_JUNE2017.PDF contienen la ayuda de la aplicación en formato PDF. Tenga en cuenta que la documentación adjunta está sujeta a ajustes si los cambios en el software requieren que se actualice la documentación.
Todas las Notas SAP para el sistema ERP sólo son válidas para las versiones SAP_APPL de 600 a 618 releases y algunas versiones específicas S4CORE o SAP_FIN. En caso de que la transacción SNOTE le informe de que una Nota SAP específica está obsoleta para la versión de su sistema, haga caso omiso de la Nota SAP pero revise su contenido textual y sus anexos. Comprueba si has seguido todas las instrucciones e implementado la última versión de SAP Notes. Note que algunas Notas SAP tienen pasos manuales pre y post implementación en el contenido descriptivo o en sus anexos. La siguiente lista está dividida en las principales Notas SAP a utilizar en la instalación de la solución Factura Digital y las Notas SAP con problemas de corrección. Tenga en cuenta que algunas notas SAP sólo son válidas para versiones específicas.
Informe de incidentes por satélite
¿Busca una guía más detallada sobre todo lo relacionado con las facturas? Pues estás en el lugar adecuado. Ahora que hemos visto los conceptos básicos de la creación de facturas, el envío de recordatorios de facturas, y el registro de los pagos recibidos en este artículo, vamos a echar un vistazo a algunas otras maneras de hacer que las facturas trabajen para usted.
Comencemos por repasar cómo agregar la dirección de envío de un cliente a su perfil y luego a su factura. Esto será útil para saber si su cliente tiene varias direcciones para fines de facturación y envío. He aquí cómo hacerlo:
Programar el pago es una función que puede utilizar para ayudar a sus clientes a pagar a tiempo. Pueden elegir la fecha en la que quieren realizar el pago (hasta la fecha de vencimiento) en el momento en que ven su factura.
La buena noticia es que no es necesario hacer nada para iniciar el Pago Programado. Sólo tiene que asegurarse de que sus facturas están configuradas correctamente para aceptar pagos en línea, ¡y listo! Si desea volver a comprobar esto, no dude en consultar este artículo aquí.
Puede añadir manualmente a sus facturas las tarifas de servicio de un producto/servicio que un cliente esté comprando para asegurarse de que se le está cobrando en consecuencia. Antes de incluirlos en su factura, siempre es una buena idea informar al cliente sobre cualquier elemento de servicio añadido. Puede hacerlo incluyendo un mensaje de correo electrónico predeterminado junto a la factura.
Sat acomoda el manual de pruebas 2022
El procesamiento automatizado de facturas simplifica el proceso de Cuentas a Pagar (CP) al agilizar la recepción, captura, aprobación y almacenamiento de las facturas, trasladándolas digitalmente a través de la empresa. La facturación manual es propensa a errores y está desfasada. La automatización ya no debe ser algo que sólo hagan sus competidores.
Después de leer este artículo, entenderá qué es el procesamiento automatizado de facturas y en qué se diferencia de los procesos manuales basados en papel. Aprenderá cómo puede utilizarse en su organización para impulsar el cambio, reducir costes y marcar una diferencia tangible en la vida laboral de su personal.
El procesamiento automatizado de facturas es una forma de simplificar los procesos contables, pasando de la introducción manual de datos en papel, propensa a errores, a un enfoque digital más racionalizado. El software de automatización debe ser capaz de extraer información de una factura e introducirla en un sistema de cuentas por pagar o ERP.
El procesamiento tradicional de facturas, en el que una factura se recibe, se compara manualmente con un pedido de compra, se introduce en un sistema financiero, se codifica y luego se paga, lleva mucho tiempo, y eso si no hay problemas por el camino.
