Refactorización de Invoice Post Buffer en Business central
Una Factura de Venta se crea normalmente a partir de un Pedido de Venta o una Nota de Entrega. Los detalles del artículo del cliente se incluirán en la factura de venta. Sin embargo, también puede crear una Factura de Ventas directamente, por ejemplo, una factura POS.
Dimensiones Contables le permite etiquetar transacciones basadas en un Territorio, Sucursal, Cliente, etc. específicos. Esto ayuda a ver los estados contables por separado basándose en la(s) dimensión(es) seleccionada(s). Para saber más, consulte la ayuda de la función Dimensiones Contables.
Cualquier descuento adicional a la factura completa puede ser establecido en esta sección. Este descuento puede basarse en el Gran Total, es decir, después de impuestos/cargos, o en el Total Neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional puede aplicarse como porcentaje o como importe.
En muchos casos, el descuento aplicado en las facturas sobre el importe total no es un descuento detallado. Es un descuento por pronto pago o no comercial, lo que significa que este tipo de descuento no afecta al valor fiscal aplicado sobre los artículos.
Para Artículos de gran valor, el vendedor puede solicitar un anticipo antes de procesar el pedido. El botón Obtener anticipos recibidos abre una ventana emergente desde la que puede recuperar los pedidos en los que se ha efectuado el pago por adelantado. Para obtener más información, visite la página Entrada de anticipos.
Cómo generar facturas PDF en WooCommerce
Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó y cambió puntos de control al publicar los lineamientos CFDi3.3 para certificados digitales. Estos incluyen nuevas reglas de validación, catálogos, nueva estructura y restricciones. Estos lineamientos aplican a cualquier persona física o moral que realice actividades económicas, perciba ingresos, retenga impuestos y realice pagos de nómina en México.
Los contribuyentes que exportan mercancías necesitan incluir el esquema de Complemento con en CFDi que tiene su propio esquema. El apartado ICC (Complemento de Comercio Internacional) es obligatorio para los supuestos de exportación, y se puede identificar de manera única con el código de exportación «A1». Este código debe activarse en PAC para que PAC pueda asignar los campos de la sección ICC.
Las notas de crédito y débito SD pueden enviarse directamente para su certificación activando la factura EDI 810 IDoc INVOIC02. Para habilitar esta funcionalidad, será necesario configurar el tipo de salida y el perfil del interlocutor EDI.
En CFDi3.3, las retenciones y transferencias deben introducirse a nivel de artículo. Será necesaria una mejora en el programa IDOC para rellenar estos valores a nivel de artículo. Para los campos del catálogo, puede diseñarse una tabla personalizada para referencias cruzadas.
Factura de Ventas Video#6 Actualizar y eliminar Factura Excel VBA
1.2 Las presentes CGV regulan las relaciones comerciales y son aplicables a las transacciones comerciales celebradas entre el Comprador y el Vendedor, es decir, a los contratos de compraventa totales o parciales o a los contratos de prestación de servicios celebrados entre el Vendedor y el Comprador (en adelante, el «contrato» o los «contratos») a partir de la fecha de su publicación, en la que las presentes CGV sustituyen a todas las Condiciones Generales de Venta anteriores. Las transacciones celebradas en virtud de cualesquiera Condiciones Generales de Venta anteriores se regirán por las Condiciones Generales de Venta anteriores. Si algún contrato estipula explícitamente condiciones contractuales adicionales o contradictorias, dichas disposiciones prevalecerán sobre las disposiciones de las CGVC con las que sean contradictorias. Las Condiciones Generales de Venta y otras condiciones similares del Comprador, en particular, las condiciones de compra del Comprador, no forman parte del contrato, aunque el Vendedor acepte el pago del Comprador y realice la entrega de las mercancías.
1.3 El contrato se considerará ejecutado en el momento en que ambas partes firmen el contrato de compra/contrato de servicios o, si no se firma dicho contrato, en el momento en que el Vendedor confirme por escrito la recepción y aceptación del pedido. El Vendedor especifica la descripción definitiva, completa y vinculante de los bienes y servicios en el contrato y sus anexos, incluidas las cláusulas adicionales pertinentes.
Cómo crear una factura en Odoo
Gracias por responderLa descarga de la 3.2 funciona pero hay algunos erroresCuando pruebo la 3.3 primero quiere que desinstale las versiones anteriores y luego toda la máquina se vuelve locaNo se desinstala a menos que use una herramienta de Microsoft y en el último intento mi ordenador sólo arranca en modo seguro mientras lo reinicio a un punto de recuperación anteriorHay algo muy mal
Si ha intentado instalar la versión 3.2 anteriormente, deberá desinstalarla antes de instalar la versión 3.3, ya que si los componentes de la versión 3.2 siguen en el registro de Windows, se producirán errores en todo el proceso. Por lo tanto, desinstale Retail Basics por completo e intente descargarlo de nuevo.
