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El icono de información con el tooltip junto a la cabecera de Crear Facturas le aconseja qué hacer si no puede crear una factura como esperaba, por ejemplo, contactar con su cliente para que le habilite más opciones de facturación.
Si cancela completamente la factura, puede editar los siguientes campos: Número de nota de crédito, Fecha de la nota de crédito, Nota del proveedor e Importe del descuento. También puede añadir archivos adjuntos (archivo, URL o texto) y un escáner de imagen, y modificar las líneas de la factura, el UNSPSC y las descripciones de los motivos fiscales. Los demás campos se rellenan previamente y no son editables, de modo que toda la información se arrastra desde la factura original.
Los cargos a nivel de cabecera (por ejemplo, gastos de envío, manipulación, misceláneos o impuestos a nivel de cabecera) no se transfieren de la factura original. Para acreditar los gastos de nivel de cabecera, es necesario presentar una nota de crédito independiente.
También puede adjuntar archivos a una factura mediante el escaneo de imágenes. Un archivo adjunto puede tener hasta 100 MB, pero por razones de rendimiento, considere limitar el tamaño del archivo adjunto a 16 MB aproximadamente. Los archivos adjuntos de imágenes en las facturas deben ser de los siguientes tipos: PNG, GIF, JPG, JPEG, PJPEG, TIFF o PDF.
Nota de crédito para anular la factura
El sistema de facturación electrónica aporta una mayor automatización y facilidad en el proceso de presentación de declaraciones, al tiempo que mejora los controles contra la evasión fiscal. Veamos el sistema de modificación y anulación de una factura electrónica.
1 de agosto de 2022 El sistema de facturación electrónica para las transacciones B2B se ha ampliado a aquellos con un volumen de negocios anual agregado de más de 10 millones de rupias hasta 20 millones de rupias a partir del 1 de octubre de 2022, mediante la notificación nº 17/2022. 24 de febrero de 2022El sistema de facturación electrónica se ampliará a aquellos con un volumen de negocios anual agregado de más de 20 millones de rupias hasta 50 millones de rupias a partir del 1 de abril de 2022, mediante la notificación nº 1/2022.
Antes de entrar en la modificación y cancelación de una factura electrónica, debemos saber que una factura electrónica se crea sobre la base de un esquema prescrito y un número de referencia de factura único (IRN) se asigna a cada factura utilizando un algoritmo de generación de hash. El contribuyente puede generar el IRN o cargar la factura en el IRP tal como está y el IRP generaría el IRN. En caso de que el contribuyente genere el IRN, el IRP tendrá que validarlo.
Cómo cancelar una factura en sap
Puede corregir o cancelar una factura de venta contabilizada y no pagada, siempre que no se haya enviado completamente. Esto es útil si se comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se haya completado el envío. En todos los demás casos, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, consulte Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no se puede corregir o cancelar desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas inicial contabilizada. En la factura de ventas inicial contabilizada, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que el pedido de ventas contabilizado se haya contabilizado a partir de un pedido de ventas. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y luego haga la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de ventas original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea automáticamente un abono de ventas correctivo y se contabiliza para anular la factura de ventas inicial contabilizada. En la factura de ventas inicial contabilizada, las casillas de verificación Cancelado y Pagado están seleccionadas.
Cómo anular una factura
Si quieres cancelar tu suscripción, la forma más fácil de hacerlo es desactivar la facturación recurrente. Cuando desactiva la facturación recurrente, puede seguir utilizando su suscripción hasta que ésta expire al final del período de suscripción. Si quieres cancelar inmediatamente, utiliza la información y los pasos de este artículo para hacerlo.
Sólo puede cancelar y recibir un crédito o reembolso prorrateado si cancela dentro de los siete días posteriores al inicio o la renovación de su suscripción. Si cancela durante este plazo limitado, el importe prorrateado se abonará en su próxima factura o se le devolverá en el siguiente ciclo de facturación.
Si han pasado más de siete días, desactive la facturación recurrente. Esto evita que su suscripción se renueve al final de su plazo. Mantendrá el acceso a sus productos y servicios durante el resto de su suscripción. Si tiene una suscripción anual y paga mensualmente, se le cobrará cada mes por el resto del plazo de su suscripción.
Si cancela su suscripción después de iniciarla o renovarla, recibirá un crédito o reembolso prorrateado. El importe se abona en su próxima factura o se le devuelve en el siguiente ciclo de facturación.
