Cómo crear una factura de proveedor para un pedido (PO)
Nota: existen problemas prácticos con el adeudo directo SEPA en algunos países, por lo que no recomendamos utilizarlo para cobrar pagos de clientes finales en esos mercados. La implementación local puede causar problemas en los países bálticos en particular – por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Los siguientes diagramas de estado explican los flujos de configuración de mandatos para dar de alta a los clientes en una domiciliación bancaria y la creación de pagos, para cobrar el pago contra dicho mandato. También hay una breve sección sobre el funcionamiento de los plazos.
La API de Solicitudes de Facturación y la API de Bloques responden en inglés si el encabezado Accept-Language no está configurado, al igual que otros puntos finales de la API. Estas dos API solían deducir el idioma a partir de la dirección IP del cliente, lo que no era el comportamiento previsto.
Se ha añadido el parámetro creditor_type a la API de acreedores. Este campo representa el tipo de negocio del acreedor. Ahora será necesario al crear un acreedor y se devolverá al recuperar acreedores.
Se ha añadido un nuevo recurso denominado Solicitudes de facturación. Se trata de nuestra nueva API dedicada a la creación de páginas de pago personalizadas. Encapsula la creación del cliente, la cuenta bancaria y el mandato en este único recurso.
Contabilización de una factura de proveedor financiero en SAP FIORI
La referencia del comprador es una secuencia única de caracteres. Identifica al destinatario de la factura y sirve como dirección al transmitir facturas electrónicas. La referencia del comprador debe facilitarse con cada factura electrónica enviada a las autoridades de la administración federal. La autoridad contratante informa al emisor de la factura de su referencia de comprador.
Para que el emisor o remitente de la factura pueda enviar una factura electrónica a la dirección correcta, el destinatario de la factura debe estar identificado de forma unívoca y ser direccionable. La referencia del comprador se denomina «Leitweg-ID» en alemán.
La referencia del comprador permite el direccionamiento electrónico y el reenvío de la factura electrónica por parte de los portales centrales de presentación de facturas de la administración federal a los sistemas ERP o de liberación conectados de las autoridades de la administración federal.
Al realizar el pedido, la autoridad pública contratante facilita al emisor de la factura (contratista) la referencia del comprador. Las plataformas ZRE y OZG-RE también disponen de una lista de referencias de comprador conectadas dentro de la entrada web. No obstante, utilice únicamente el número de identificación que figura en la lista cuando realice el pedido de una factura electrónica asociada.
Cómo emitir una factura electrónica en EFRIS
Estimado visitante, en breve cerraremos esta sección de la página web de Deutsche Bahn.Encontrará toda la información relevante en nuestra nueva página web, a la que puede acceder a través del enlace.Esperamos su visita.
Desde el 27.11.2020, la normativa sobre facturación electrónica obliga a los clientes públicos, como DB, a exigir a sus proveedores facturas electrónicas en formato XRechnung. Nuestro procesamiento optimizado de facturas acorta el tiempo de tramitación de su factura y permite que el importe de su factura se abone de conformidad con el contrato. La calidad y el método de transmisión de su factura son factores clave para una tramitación puntual Por favor, envíenos su factura preferiblemente por vía electrónica como XInvoice, a menos que se aplique alguna de las excepciones indicadas en el punto del menú «Transmisión de facturas». Deberá facilitarse la información fiscal requerida de conformidad con la versión vigente de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Una factura se refiere exactamente a un solo pedido (no se admiten facturas colectivas de varios pedidos). Los justificantes de la factura deben incrustarse como documentos adicionales; encontrará más información al respecto en la opción de menú «Información sobre XRechnung». La factura debe contener la siguiente información: (Descargar: Ejemplo de pedido) (Descargar: Requisitos fiscales) (Descargar: Notas adicionales) Fin del contenido del expansor
SAP S4HANA: Proceso Completo Anticipos de Compra
Una factura es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador en relación con una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador[1].
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y, a veces, se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y mayúsculas en una factura si ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o se adeuda dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para saldar deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
