Contabilidad de facturas de proveedores
Verificar y compensar facturas es una tarea esencial de los equipos de compras. Cuando las empresas adquieren productos y servicios de distintos proveedores, reciben facturas de estos solicitando el pago. La empresa tiene que pagar esta factura al proveedor para mantener un suministro ininterrumpido de materiales/servicios.
Pero a menudo se produce un retraso en la liquidación de las facturas debido a la falta de coordinación entre las divisiones de compras y finanzas de la organización. Ahí es donde entra en escena un software de gestión automatizada de facturas. Cuando se hace un pedido, el software puede generar automáticamente un cálculo de pago interno a partir de los detalles del contrato firmado entre el proveedor y la empresa.
Tras la entrega del producto/servicio, cuando el proveedor envía la factura a la empresa, este software compara y verifica las dos cifras. Si las cifras coinciden, la factura se envía para su aprobación. Una vez aprobada, el programa inicia automáticamente el pago al proveedor.
Asiento de factura de proveedor
Reduzca los cuellos de botella en los pagos con SAP Invoice Management de OpenText. Obtenga instrucciones paso a paso para configurar esta aplicación de gestión de facturas de proveedores (VIM) para que funcione tanto con SAP ERP como con SAP S/4HANA. A continuación, vea cómo ejecutar sus procesos VIM clave con aprendizaje automático: recepción de facturas, verificación, gestión de excepciones, aprobaciones y mucho más. Desde la preparación para un proyecto de implementación hasta la modificación de la experiencia del usuario, esta guía práctica lo lleva a través de todo el proceso. ¡Haga que las facturas problemáticas sean cosa del pasado!
446 páginas, tapa dura, 1 pulg. Formato de libro de referencia 7 x 10 pulg. Impreso en blanco y negro en papel offset de 60# procedente de fuentes sostenibles. Encuadernado en cartoné para mayor durabilidad. Fuente serif de fácil lectura (TheAntiquaB 9.5 Pt.). Diseño a una columna.
Libro electrónico a todo color. Archivos PDF (42,2 MB), EPUB (20,2 MB) y MOBI (47,0 MB) para descargar, sin DRM y con marca de agua digital personalizada. Se permite copiar y pegar, marcar e imprimir. Tabla de contenidos, referencias en el texto e índice totalmente enlazados. Incluye la edición en línea del libro en una aplicación de lectura específica.
Ejemplo de factura de proveedor
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Significado de la factura de proveedor
El pago de facturas de proveedores es una fuente perenne de riesgo de corrupción y la ICAC ha descubierto varios casos en los que procesos deficientes han facilitado el pago de grandes sumas de dinero a través de facturas presentadas de forma corrupta. Una nueva publicación de la ICAC, Safeguarding public money: La importancia de controlar el pago de facturas, expone cinco estrategias para mejorar los procesos de pago de facturas en su organización.
En varias investigaciones del ICAC, el pago de facturas fue el medio clave por el que se facilitaron los pagos corruptos. En la Operación Caridad, por ejemplo, se pagaron facturas fraudulentas por valor de más de 600.000 dólares y, del mismo modo, en la Operación Cítricos, se pagaron facturas por valor de más de 1,5 millones de dólares a una empresa propiedad de un funcionario de la agencia. También se pagaron facturas de forma corrupta en las operaciones Corsair, Jarek, Monto y Siren.
Debido al largo historial de la ICAC en la denuncia de este tipo de conductas corruptas, y a la casi ubicuidad de la función de pago de facturas, la ICAC emprendió un proyecto de prevención de la corrupción para desarrollar y fomentar mejores prácticas para gestionar los riesgos asociados.
