Compensación de cobros SAP S/4HANA Cloud 2011
Solicitar una demostraciónBUSCAR POR TEMAProcesamiento de facturas de cuentas a pagarPor Annapoorna | Actualizado el: Mar 17th, 2023 | 4 min readEl procesamiento de facturas en la gestión de cuentas por pagar es una función llevada a cabo por el equipo de cuentas por pagar en el manejo eficiente de las facturas de los proveedores. La gestión del flujo de caja suele ser una gran preocupación para las empresas. Por lo tanto, el procesamiento de facturas se origina a partir de la recepción de la factura y se cierra una vez que se realiza el pago y se registra en los libros.
Hoy en día, el procesamiento de facturas suele llevarse a cabo con la ayuda de software de facturación, también conocido como procesamiento automatizado de facturas o automatización de facturas. Las facturas se entregan de varias formas, PDF, facturas en papel, correos electrónicos y otros medios electrónicos. En palabras sencillas, el proceso de gestión de las facturas desde su recepción hasta el momento de efectuar su pago y registrarlo en los libros se denomina procesamiento de facturas.
Es una práctica empresarial antigua que los proveedores envíen la factura por los servicios prestados al departamento de cuentas por pagar. Una vez que la factura se envía al departamento de cuentas a pagar, se produce el siguiente proceso:
Contabilización manual de la entrada de pagos SAP S/4HANA Cloud
Es un placer tenerte hoy en la Comunidad, @aseiberlich. Te atiendo y vamos a solucionarlo para que puedas salir del paso y cambiar el artículo de producto o servicio de la factura en tu cuenta de QuickBooks Online (QBO) sin borrar la información de cada campo.
Antes de empezar, tenga en cuenta que la función a la que está intentando acceder en QBO no está disponible. La descripción, tarifa e importe del producto o servicio dependen de cómo se haya creado. Para cambiar el producto o servicio sin afectar la información en cada campo de su factura. Tendrás que crear un artículo de producto o servicio diferente utilizando la misma información que tienes en los artículos añadidos anteriormente. Para empezar, te explicamos cómo:
@aseiberlich, si necesitas más ayuda con esto, no dudes en hacer clic en el botón RESPUESTA de abajo y mencionar mi nombre. También puede publicar aquí de nuevo si tiene alguna duda adicional relacionada con QuickBooks. Será un placer volver a ayudarte. Cuídate y que te vaya bien.
¿Hay alguna manera de hacer esto en la versión de escritorio. La mía solía mantener la descripción y el precio y luego accidentalmente hice clic en la opción equivocada en una ventana emergente y ahora cuando cambio el artículo el resto de la información de entrada se queda en blanco.
Reagrupación de cuentas de compensación SAP GR/IR – Vídeo 2
Esta sección está dirigida a los importadores de la UE. Ofrece información detallada sobre los procedimientos de importación de la UE, incluidos temas como el registro como operador económico y el número de Registro e Identificación de Operadores Económicos (EORI), los distintos documentos que debe cumplimentar y enlaces a los requisitos específicos del sector y del país. Para obtener información más detallada sobre productos específicos, consulte My Trade Assistant.
Una prueba de origen es un documento de comercio internacional que certifica que las mercancías incluidas en un envío son originarias de un país o territorio determinado. Deberá declararse con el DUA y presentarse con él para el despacho de aduana.
La declaración sumaria de entrada contiene información anticipada sobre la carga de los envíos que entran en la UE. Permite a las aduanas realizar un análisis de riesgos con fines de protección y seguridad. La ENS debe ser presentada en la primera aduana de entrada en la UE por el transportista de las mercancías (por el transportista de las mercancías, aunque en algunos casos puede hacerlo el importador-destinatario, o un representante del transportista o del importador), aunque las mercancías no vayan a importarse en la UE. Se aplican los siguientes plazos de presentación del ENS en función del modo de transporte de las mercancías
SAP FI MM Intergation steps – part 2 | Aprender tolerancia de facturas
Una factura suele tener una plantilla, con secciones que proporcionarán al departamento de contabilidad lo que necesita saber para aprobar, procesar y entregar el pago a un proveedor de forma eficiente y puntual. Estos son los 5 datos más importantes que hay que buscar en una factura:
El nombre del proveedor, el nombre de la empresa, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono deben aparecer claramente. El departamento de contabilidad necesitará esta información para saber dónde enviar el pago. La falta de un código postal o un número de teléfono puede retrasar la tramitación de una factura.
No todas las facturas hacen referencia a un número de orden de compra, porque no todas las transacciones requieren uno. Normalmente, una orden de compra, o «P.O.», sólo es necesaria para las compras más caras. Por ejemplo, una empresa puede tener la política de que todas las compras superiores a 2.500 dólares deben tener una orden de compra aprobada antes de la venta.
Cuando el vendedor recibe el cheque, puede consultar el número de factura en el recibo de pago para ver por qué factura se le está pagando. A continuación, puede marcar esa factura como pagada. Esto significa que la transacción también se ha completado para él. Esto es especialmente útil para un vendedor que hace muchos negocios con el mismo cliente y puede tener muchas facturas pendientes de aprobación y procesamiento.
