Tutorial de Sage 50 2018 Impresión y envío por correo electrónico
Puedes corregir o anular una factura de venta contabilizada impagada, siempre que no haya sido enviada en su totalidad. Esto es útil si cometes un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se haya completado el envío. En todos los demás casos, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, véase Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que la factura de ventas contabilizada se haya contabilizado a partir de un pedido de cliente. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y, a continuación, realice la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de cliente original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea automáticamente un abono de ventas correctivo y se contabiliza para anular la factura de ventas inicial contabilizada sa
Factura de anulación deutsch
24 de Septiembre de 2020Anulación parcial de facturas especiales de palets en el centro de carga (LMC)En el campo de la facturación de equipos de carga, hay una importante adición en WinSped, a partir de la próxima versión de mantenimiento: Ahora es posible anular partes individuales de una factura especial impresa y generar la correspondiente nota de abono. Un ejemplo práctico frecuente es la facturación de artículos devueltos y no cambiados en combinación con una tasa de tramitación. Una vez emitida la factura, en algunos casos los deudores devuelven los artículos correspondientes para evitar el pago de la factura. Sin embargo, la parte emisora insiste en el reembolso de los gastos administrativos y ahora sólo cancela los artículos devueltos. El deudor recibe una nota de abono en forma de anulación parcial. Sin embargo, la reclamación de los gastos de tramitación permanece junto con la factura original.Ejemplo de caso:En el centro de equipos de carga se elabora una factura de palés.Posteriormente, todos los portacargas son devueltos por el deudor. Éstos pueden anularse simplemente de la factura especial original.El registro de datos recién creado relativo a los portacargas devueltos (310,00 euros) es eliminado por el usuario.El importe de la anulación (-310,- euros) se enviará al deudor en forma de nota de abono.Los dos documentos pertinentes -la factura original y la anulación parcial (nota de abono)- permanecen en el centro de carga.
Facturas de compra en Sage x3
Hay casos en los que los Elementos de Factura incluidos en una Factura Directa necesitan ser Cancelados, como cuando un Gestor de Plan ha informado que un Soporte específico no puede ser pagado. Esto suele dar lugar a que los proveedores tengan que anular la transacción en su sistema financiero.
La única excepción son las Facturas NDIA, es importante tener en cuenta que las Cancelaciones de Facturas NDIA sólo pueden realizarse desde el BPR asociado y esto se muestra en el registro de Factura NDIA:
La sección Detalles de la factura ahora incluye esto como parte del número de ‘Elementos cancelados’ y se puede utilizar para filtrar la lista de Elementos de la factura a Elementos cancelados específicamente cuando se incluye un mayor número de Elementos de la factura en la factura:
Cuando los artículos de la factura están asociados con asignaciones de ayuda NDIS para clientes que son autogestionados o tienen un administrador del plan, además de cancelar el artículo de la factura, hay una opción disponible para hacer que las ayudas asociadas no estén disponibles para más asignaciones en los registros de financiación de clientes correspondientes:
Aprenda a crear esta increíble factura de Excel
Para anular un recibo o factura podemos acceder a:Finanzas–> Ventas y listados –>Recibos o Facturas.Una vez allí veremos la lista de recibos/facturas que tenemos, los pagados, los pendientes y las notas de abono.Podemos pulsar el icono del recibo/factura que deseamos anular y en la parte inferior veremos lo siguiente:Para anularlo, pulsamos en Rectificar Pago. También podemos pulsar para anularla directamente.Al pulsar, nos aparecerá la siguiente ventana y podremos pulsar en Aceptar:A continuación nos aparecerá una nota de abono que anula el recibo o factura en la ficha de cliente / facturación y cobro.
