Ups factura proforma pdf
Para facturar por mediciones, el campo Tipo de Contrato debe estar configurado como Contrato de Precio Unitario. Las mediciones registradas se calculan utilizando la función Calcular Medición y se transfieren al campo Importe Neto (LCY) de la línea del Plan de Factura de Construcción.
Una vez ejecutada la función Calcular Medida, se asigna un Código de Resumen de Medida a cada línea del Plan de Factura de Construcción y se transfiere a la Ficha Rápida de Facturación de Construcción en la Factura de Venta o Factura de Compra.
Seleccionando el valor en el campo Código de Resumen de Medición o seleccionando Línea > Resumen de Medición en la pestaña rápida Líneas se abre la página Resumen de Medición relacionada, que muestra todas las posiciones incluidas en la factura. Los campos de la página se describen en la tabla siguiente.
Código Uom
Discernir entre las unidades de medida específicas de su inventario, piezas compradas, etc. es una función esencial del software ERP. Es lo que mantiene su estrategia de seguimiento de inventario y compras organizada, detallada y bien informada. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una unidad de medida de inventario y una unidad de medida de compra en Cetec ERP?
La unidad de medida (UOM) predeterminada en Cetec ERP siempre se referirá a cómo se define la parte en la lista de materiales (BOM) y cómo la estaría contando o midiendo en un conteo de inventario físico.
Un software ERP eficaz debería permitirle gestionar fácilmente las listas de materiales predeterminadas y de compra de todas las piezas de forma concisa y clara. Cetec ERP lo consigue de la forma fácil, intuitiva y detallada que le caracteriza.
Iso uom
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Uom en ejemplo de factura
Si tanto su factura como la orden de compra de la empresa muestran términos, utilizaremos el mejor de los dos. Si la factura no incluye condiciones, se utilizarán las condiciones del pedido de compra. Si su factura no tiene condiciones y no hay condiciones en el pedido de compra, se utilizarán las condiciones de 30 días netos. Las condiciones de pago de la factura y el período de descuento por pronto pago se establecerán a partir de la recepción de una factura debidamente preparada en Cuentas a Pagar, y no a partir de la fecha de la factura.
Todos los pagos por compras de gasóleo seguirán los plazos establecidos en la orden de compra. En el caso de artículos que no sean de almacén, como el aceite lubricante, se revisará la factura para comprobar los términos; si aparecen términos, se compararán con los de la orden de compra y se utilizará el mejor de los dos. Si en la factura no figuran plazos y tampoco figuran en el pedido, se utilizarán los plazos de 30 días netos.
