Factura sap
En esta entrada de blog le presentaremos la función «Escaneado inteligente de facturas», que se introdujo en SAP Business ByDesign con la versión 2008. Hay dos innovaciones importantes en comparación con la solución de escaneo anterior:
Los idiomas soportados son inglés, alemán, francés y español. Tenga en cuenta que el servicio DOX no está disponible actualmente en un centro de datos chino y, por lo tanto, no se puede utilizar para clientes de SAP Business ByDesign alojados en China.
Este gráfico muestra el flujo del proceso. Empiece cargando los documentos PDF utilizando la nueva vista «Escaneado de facturas». También se puede realizar una carga masiva de PDF a través de la ventana de colaboración de SAP. Esto se puede hacer desde el área de autoservicio de su sistema SAP Business ByDesign (página de inicio del puesto de trabajo ) se pueden descargar.
Una vez cargados, los archivos PDF se envían automáticamente al Servicio de Extracción de Información de Documentos de SAP, y la cabecera de la factura y la información de la partida se devuelven a SAP Business ByDesign. Dado que los datos maestros del proveedor se pueden cargar en DOX, el ID del proveedor se puede asignar directamente a la información del proveedor escaneada, como el nombre, la dirección u otra información de contacto.
Factura de visualización Sap
Con SAP S/4 HANA Logistics, puede realizar el procesamiento de facturas, cuentas a pagar y colaboración en facturas. Con el uso de diferentes aplicaciones de facturas, S/4 HANA ofrece a los usuarios empresariales la posibilidad de crear facturas de proveedores con o sin referencia a un pedido de compra.
Con las aplicaciones Lista de facturas de proveedores y Crear facturas de proveedores, S/4 HANA ofrece a los usuarios empresariales la posibilidad de ver y corregir directamente las facturas de proveedores inexactas. Las capacidades de integración entre las aplicaciones y las páginas de objetos aceleran la tramitación de las facturas de proveedores.
Para el aprovisionamiento operativo, así como para la gestión de facturas y cuentas a pagar, se han lanzado nuevas aplicaciones Fiori. Con Fiori App Create Supplier Invoice, las facturas pueden crearse con o sin referencia a un Pedido de Compra.
Con la aplicación Fiori Lista de facturas de proveedores, los usuarios pueden buscar de forma flexible facturas de proveedores con las opciones de búsqueda dinámica de la barra de filtro inteligente. La tramitación y actualización de las facturas de proveedores es más fácil y rápida.
Lista de facturas por pedido
La factura de proveedor SAP es un documento que integra los módulos de gestión de materiales y de contabilidad financiera. El pedido de compra SAP se realiza y envía al vendedor/proveedor solicitando la entrega de los bienes/servicios. El proveedor suministra los bienes/servicios junto con la factura, que contiene el importe que debe devolverse al proveedor. El importe de la factura se introducirá en el pedido de compra en la transacción de factura recibida. Este importe se cotejará con los bienes recibidos y el precio del pedido de compra. Si hubiera alguna desviación entre el importe del pedido de compra y el de la factura recibida, se bloquearía la tramitación de la factura. Si el importe del pedido de compra y de la factura coinciden, se procesará el pago al proveedor y el importe se transferirá a la cuenta del proveedor según las condiciones de pago acordadas entre el proveedor y el receptor.
Esta factura de proveedor podría analizarse en categorías como la verificación de facturas logísticas y la contabilidad financiera. En la verificación logística de facturas, se trata de un cotejo tripartito de documentos, es decir, orden de compra, entrada de mercancías y factura. Si hay alguna discrepancia entre ellos, la factura se bloquea para el pago. Por eso se llama verificación logística de facturas. En contabilidad, se realiza el pago al proveedor.
Sap listado de facturas por proveedor online
Experiencia de usuario y gestión de facturas de SAPUna de las innovaciones recientes en la gestión de facturas de proveedores de SAP (VIM) y el procesamiento de contenidos digitales de SAP se encuentra en el área de SAP Fiori. OpenText ofrece varias aplicaciones Fiori para apoyar los procesos de gestión de facturas de proveedores y mejorar la usabilidad del usuario. En este blog hablaremos de las distintas aplicaciones Fiori que se ofrecen. Varias de las aplicaciones Fiori existentes se han mejorado recientemente y se han añadido nuevas aplicaciones Fiori al catálogo. En este blog enumeraremos todas las aplicaciones VIM Fiori disponibles actualmente:
Con la aplicación transaccional «Confirmar cantidad y precio», las facturas entrantes basadas en pedidos pueden procesarse si se detecta un bloqueo de pago. La aplicación puede utilizarse para resolver problemas subyacentes, como la introducción de entradas de mercancías que faltan en función de la factura. La aplicación también puede utilizarse para confirmar que se han recibido las mercancías cuando las entradas de mercancías no se utilizan para este pedido. Aplicación Resolver Excepciones de Factura
Existen dos variantes para la aplicación, una simple y otra avanzada. La tabla muestra las diferencias entre ambas. Ambas aplicaciones sólo admiten facturas no relacionadas con pedidos. Esta aplicación simplifica la introducción de la imputación de costes para facturas DP sin pedido. La aplicación se ha desarrollado para asignar costes a facturas sencillas, contabilizadas, por ejemplo, en un centro de costes o proyecto.
