Factura revisada o modificada
En el ejercicio de la actividad empresarial, es frecuente que una factura del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) se haya emitido por error, o que algunas facturas requieran modificaciones. En estos casos, es necesario rectificar las facturas y notificarlas en las declaraciones mensuales. Este proceso se denomina rectificación de facturas.
La rectificación de facturas fiscales puede producirse de varias maneras, y puede dar lugar a una factura revisada o a una factura complementaria. Por ejemplo, puede haber una revisión al alza o a la baja de los precios de los bienes o servicios o una modificación del tipo del impuesto sobre bienes y servicios. Una revisión a la baja puede hacerse mediante una nota de crédito, mientras que una revisión al alza puede hacerse con una factura suplementaria o una nota de débito. Sin embargo, cuando una persona registrada tiene que emitir una factura por los suministros realizados antes de obtener el registro, se denomina «factura revisada».
En el marco del GST, todos los comerciantes sujetos a impuestos tendrán que solicitar el registro provisional y realizar todos los trámites para obtener un certificado de registro permanente. Después de obtener el certificado de registro del GST, el contribuyente tendrá que emitir facturas revisadas por todas las facturas emitidas entre el periodo de.
Correo electrónico de la factura revisada
Puede crear una solicitud de corrección de factura si se han calculado precios erróneos para el cliente. La solicitud de corrección de la factura puede ser bloqueada automáticamente por el sistema hasta que haya sido revisada.
Una vez aprobada, puede eliminar el bloqueo. El sistema crea un abono con referencia a la solicitud de corrección de la factura. Si el importe restante es positivo, el valor total no tiene signo +, si el importe restante es negativo, el valor total tiene signo -.
En la partida del Haber, el sistema abona al deudor el valor total. Si se modifica la partida del debe (por ejemplo, debido a un nuevo precio o a una modificación de las cantidades), se produce un importe de diferencia.
En la mayoría de los casos, se crea una solicitud de corrección de la factura con el objetivo de que se genere un abono. En el sistema estándar, la solicitud de corrección de la factura se caracteriza por tanto como una solicitud de abono, lo que significa que el sistema crea un abono basado en la solicitud de corrección de la factura.
En el Customizing, se puede modificar esto, de modo que la solicitud de corrección de la factura se caracterice como una solicitud de nota de cargo. En este caso, el sistema crea una nota de cargo basada en la solicitud de corrección de la factura. Puede modificar estas opciones en el Customizing en
Significado de la factura revisada
Una factura de revisión es una nueva factura que se emite en sustitución de una factura original incorrecta. Refleja el número y la fecha de la factura original y el número y la fecha de la factura de revisión. Una factura de revisión se emite normalmente cuando se comete uno de los siguientes errores contables:
Se pueden crear e imprimir facturaciones correctivas y de revisión que se basan en notas de crédito, facturaciones correctivas y transacciones fiscales. Los documentos de revisión también pueden basarse en documentos creados anteriormente.
Para las correcciones y revisiones, se recomienda crear las facturaciones en base a las notas de crédito, las facturaciones correctivas y las facturaciones creadas anteriormente. De este modo, se modifican los campos de cabecera de la factura Se debe limitar la creación de facturas correctivas sobre la base de operaciones fiscales, ya que cuando se recalculan los precios que tienen una precisión de dos caracteres en función del importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA), puede surgir una diferencia de redondeo importante.
Se pueden crear facturas de corrección y revisión sobre la base de documentos (facturas y notas de crédito) en los que la cabecera del documento indica el documento corregido o revisado. En este caso, el sistema establece una conexión automática con las líneas del documento corregido o revisado. Si no se puede determinar automáticamente una correspondencia uno a uno entre las líneas del documento original y el documento corregido o revisado, el usuario debe establecerla manualmente en las líneas del documento.
Factura revisada fedex
Si la factura tiene 90 días de retraso, proporcione a Cuentas por Cobrar (AR) sus intentos de diligencia a su cliente junto con una solicitud del gerente de cuentas de su departamento para iniciar el proceso de cobranza. A continuación, el cliente recibirá una carta en la que se le informará de que dispone de 30 días para pagar antes de que su cuenta pase a manos de una agencia de cobros. Transcurridos los 30 días, si la factura sigue sin pagarse, el cliente recibirá otra carta en la que se le informará de que su cuenta se ha pasado oficialmente a cobro.
Los pagos se contabilizan manualmente en cada factura de forma individual, debido a la época del mes y al volumen de facturas/pagos, por favor, espere una semana para que los pagos, o las facturas, se contabilicen. Además, Crear Contabilidad se ejecuta una vez a la semana. La creación de la contabilidad es el proceso de contabilización de todas las partidas del libro auxiliar, en este caso el libro auxiliar de cuentas por cobrar (AR), en el libro mayor. Si está ejecutando un informe de análisis de cuentas, sus facturas no se mostrarán hasta que se complete la creación de la contabilidad.
