Correspondencia de facturas de proveedores y clientes en Sage 100
La facturación directa es un acuerdo por el cual los cargos de los huéspedes se transfieren a una cuenta de Cuentas por Cobrar para su pago. Normalmente, cuando un invitado utiliza la facturación directa, se envía una factura directamente a la empresa del invitado o a otra organización patrocinadora. Para ser elegible para la facturación directa, una cuenta de Cuentas por Cobrar debe estar asociada con el perfil del huésped.
La opción Autorizar Facturación Directa está disponible en la pantalla de Privilegios. Cuando se concede la autorización de facturación directa, el indicador Auth. Bill. en las pantallas de Reserva de Huéspedes, Facturación y otras pantallas (consulte Indicadores luminosos para obtener una lista completa y más detalles).
Nota: La opción Autorizar Facturación Directa no controla si el huésped puede ser retirado utilizando el método de pago de facturación directa. Su propósito es proporcionar un indicador visible de que la facturación directa está autorizada.
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El desarrollo de las infraestructuras de la información y la comunicación es una de las áreas prioritarias de la UIT. La organización trata de ayudar a los Estados miembros, los miembros del sector, los asociados y el mundo académico en la implantación y el desarrollo de redes de banda ancha, tecnologías alámbricas (por ejemplo, cable) e inalámbricas, telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), comunicaciones por satélite, la IO y redes inteligentes, incluidas las redes de próxima generación, así como en el suministro de redes de telecomunicaciones en zonas rurales.
El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) de la UIT tiene como objetivo general facilitar la interconexión mundial y la interoperabilidad de las instalaciones de telecomunicaciones. A través del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R), la UIT participa en la gestión mundial del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites, utilizados para los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Las normas internacionales elaboradas por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) permiten la interconexión e interoperabilidad de las redes, dispositivos y servicios de TIC en todo el mundo. Cuenta con 11 comités técnicos de normalización denominados Comisiones de Estudio (CE), con mandatos que abarcan una amplia gama de tecnologías digitales:
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Las facturas a menudo pasan por numerosas etapas en el departamento de cuentas por pagar antes de ser finalmente aprobadas. Entender la diferencia entre una factura PO y una factura no PO es muy importante, especialmente para las empresas que buscan automatizar el proceso de cuentas por pagar.
La mayoría de las facturas de proveedores pueden dividirse en dos categorías: Facturas con pedido y facturas sin pedido. Para comprender mejor las diferencias entre ambas, es importante entender en qué se diferencian los procesos de compra con y sin pedido.
Una factura de pedido es aquella que lleva adjunta una orden de compra. Básicamente, estas facturas se generan tras la aprobación de una orden de compra. Las facturas de pedido contienen detalles sobre los bienes o servicios adquiridos y un número de orden de compra correspondiente.
Cuando el departamento de cuentas a pagar recibe las facturas de pedido, las coteja con el pedido de compra correspondiente. De este modo se garantiza que no haya incoherencias entre el pedido original y la factura de pedido. Por lo general, las facturas de pedido se aprueban previamente.
Como su nombre indica, una factura sin pedido es aquella que no tiene su correspondiente orden de compra. Este tipo de facturas también se conocen como facturas de gastos, y suelen indicar cualquier compra indirecta realizada por una empresa. Debido a la naturaleza de las compras indirectas, las facturas sin pedido generalmente no se aprueban previamente.
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Notas sobre el uso del código: El número Sirene se utiliza en Francia principalmente para la inscripción oficial en el Registro Mercantil y como único número utilizado entre autoridades y organizaciones, y entre autoridades cuando se trata del intercambio de datos sobre organizaciones. Organismo emisor: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, (I.N.S.E.E.), Francia.
Notas sobre el uso del código: Muchas instituciones financieras tienen más de un código numérico, por ejemplo para indicar cada sucursal individualmente. Los códigos pueden reasignarse con el tiempo (sobre todo en el caso de que una institución financiera cese su actividad). Algunos números de código no se utilizan actualmente. Los números de código del 990 al 999 están reservados. Organismo emisor: Association Belge des Banques, Bélgica.
Notas sobre el uso del código: Los códigos de organización establecidos bajo este sistema de codificación constituyen los identificadores de organización registrados reconocidos bajo la norma ISO 9541-2. Dicha norma establece efectivamente acuerdos en virtud de los cuales, tal como permiten las cláusulas 5.1 y 5.3 de la norma ISO 6523, tanto el DCI como el nombre de la organización se omiten generalmente, a partir del SIO, y por lo tanto sólo se intercambia la parte del código de organización del SIO. Organismo emisor: Association for Font Information Interchange, EE.UU.
