Facturación electrónica en Rumanía
Chile fue el primer país en introducir la facturación electrónica voluntaria en 2001. Comenzó a aplicar la declaración obligatoria de facturas electrónicas del IVA en 2014. Localmente se denominan Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).
Las empresas deben registrarse primero con las autoridades fiscales chilenas, el Servicio de Impuestos (SII), para emitir facturas DTE. Si lo consiguen, recibirán una firma digital CAF (Código de Autorización de Folio) con la que sellar las facturas DTE.
El SII obliga a los contribuyentes a presentar facturas electrónicas, en formato XML, antes de su envío a los clientes para su aprobación previa. Esto debe hacerse a través de un proveedor oficial de facturación electrónica. Esto es similar a Brasil y México. El SII controla la numeración de la facturación a través de un «folio».
Una vez validada por el SII, éste devuelve la factura electrónica al proveedor de servicios para que la remita al cliente. La mercancía no podrá ser entregada antes de la confirmación del SII. El cliente está obligado a registrar esta factura en su sistema contable. A continuación, el proveedor confirma al cliente la recepción de la factura aprobada por el SII mediante una notificación firmada digitalmente. Esta notificación consta de dos partes: acuse de recibo y aceptación.
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Seleccione las configuraciones que se utilizan para crear archivos XML de factura electrónica para facturas de ventas y de texto libre, notas de crédito de ventas y de texto libre, facturas de proyecto y notas de crédito de proyecto. Puede encontrar estas configuraciones en la pestaña Documento electrónico de la página Parámetros de cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar > Configuración > Parámetros de cuentas por cobrar).
Para informar de las facturas en la divisa euro (EUR) en un archivo XML, configure la opción Imprimir importe en la divisa que representa el euro en Sí en la pestaña General FastTab de la página Configuración de formularios en Cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de formularios) y/o en Gestión de proyectos y contabilidad (Gestión de proyectos y contabilidad > Configuración > Configuración de formularios).
Vaya a Cuentas por cobrar > Consultas e informes > Facturas > Diario de facturas o Gestión y contabilidad de proyectos > Facturas de proyectos > Facturas de proyectos, y establezca el campo Valor en un tipo de documento, como TD16.
La categoría de proyecto del tipo de transacción Tasa sólo puede utilizarse para los derechos de timbre incluidos en la factura. La categoría de proyecto del tipo de transacción Gasto puede utilizarse tanto para los derechos de timbre incluidos en una factura de cliente como para los derechos de timbre no incluidos. En ambos casos, se utiliza el tipo de propiedad de documento Bollo.
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Dicho esto, tenga en cuenta que no es tan sencillo, ya que tendrá que encontrar una manera de detectar su línea de Sellos Fiscales en cada momento, de lo contrario sus cálculos serán erróneos y se arriesgará a tener Sellos Fiscales duplicados cada vez que actualice una factura. Lamentablemente, no puede hacerlo a través de la API. Tendrás que hacerlo manualmente con consultas. Como referencia me tomó 7 consultas (SELECT, UPDATE y DELETE). Es aburrido y frustrante
p.s. Saber cómo/cuándo se debe aplicar el Sello Fiscal sigue siendo un misterio para mí por lo que antes de empezar a hacer nada te sugiero que contactes con tu contable. He visto gente que quería sello fiscal en operaciones libres de IVA, otras basadas en estatus Intra/Extra-UE, sexo, religión, tamaño…. 1 ley 100 interpretaciones. Hace tiempo que dejé de intentar entender cómo funciona la facturación. Lo único que hago ahora es ofrecer todas las opciones para que cualquiera pueda elegir libremente su interpretación.
p.s. Saber como/cuando se debe aplicar el Sello Fiscal sigue siendo un misterio para mi por lo tanto antes de empezar a hacer nada te sugiero que te pongas en contacto con tu contable. He visto gente que quería sello fiscal en operaciones sin IVA, otros en base a estatus Intra/Extra-UE, sexo, religión, tamaño…. 1 ley 100 interpretaciones. Hace tiempo que dejé de intentar entender cómo funciona la facturación. Lo único que hago ahora es ofrecer todas las opciones para que cualquiera pueda elegir libremente su interpretación.
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Una factura es un documento comercial con fecha y hora que detalla y registra una transacción entre un comprador y un vendedor. Si los bienes o servicios se han adquirido a crédito, la factura suele especificar las condiciones del trato y proporciona información sobre los métodos de pago disponibles.
Una factura debe indicar que es una factura en su anverso. Suele tener un identificador único llamado número de factura que es útil para referencia interna y externa. Una factura suele contener información de contacto del vendedor o proveedor de servicios en caso de que haya un error relacionado con la facturación.
Las condiciones de pago pueden estar descritas en la factura, así como la información relativa a cualquier descuento, detalles de pago anticipado o cargos financieros aplicados por pagos atrasados. También presenta el coste unitario de un artículo, el total de unidades compradas, los gastos de flete, manipulación, envío e impuestos asociados, y esboza el importe total adeudado.
Las empresas pueden optar por enviar simplemente un extracto a final de mes como factura de todas las transacciones pendientes. Si este es el caso, el extracto debe indicar que no se enviarán facturas posteriores. Históricamente, las facturas se han registrado en papel, a menudo con múltiples copias generadas para que el comprador y el vendedor tengan cada uno un registro de la transacción para sus propios registros. En la actualidad, las facturas generadas por ordenador son bastante comunes. Pueden imprimirse en papel bajo demanda o enviarse por correo electrónico a las partes de una transacción. Los registros electrónicos también facilitan la búsqueda y clasificación de transacciones concretas o fechas específicas.
