Significado de la factura de compra
Una factura, factura o ficha es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador en relación con una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. Estas pueden especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y mayúsculas en la factura si ésta ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o que hay dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para liquidar las deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
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Cuando se recibe una factura de un proveedor por bienes o servicios en una orden de compra, los procesos de negocio podrían requerir que los bienes o servicios sean recibidos antes de que la factura pueda ser aprobada para el pago.
Utilice el formulario de factura de proveedor para introducir la información de la factura. Si es necesario, puede utilizar el formulario Detalles de correspondencia de la factura para ver, corregir y aprobar las líneas de factura con discrepancias de correspondencia para su contabilización.
Utilice el formulario de factura de proveedor para introducir la información de la factura. Si es necesario, puede utilizar el formulario de detalles de correspondencia de facturas para ver, corregir y aprobar las líneas de factura con discrepancias de correspondencia para su contabilización.
Puede cotejar las facturas de proveedores con las entradas de productos para varias facturas al mismo tiempo. Puede hacer esto si las facturas de proveedores se recibieron a través de un portal de servicios o de proveedores y se enviaron para su revisión a través del flujo de trabajo, y desea realizar el proceso de correspondencia de facturas inmediatamente en lugar de esperar a una tarea programada. Sólo las facturas de proveedores que se han sometido a la revisión del flujo de trabajo y que están a la espera de la tarea de cotejo de facturas de proveedores de Revisión pueden cotejarse mediante este procedimiento. Los números de recepción de los productos deben incluirse en las facturas de los proveedores que se van a cotejar.
Datos de la empresa para la factura
Registre los presupuestos, los pedidos y las facturasPuede seguir la etapa y el progreso de cada venta, desde el presupuesto hasta la factura: Elija el diseño de venta adecuadoPara ayudarle a registrar la información que necesita sobre cada venta, hay varios diseños de entrada de datos entre los que puede elegir: Puede personalizar la forma en que se imprimen sus facturas. Puede añadir su logotipo, desplazar los elementos y añadir o eliminar campos.Dos formas de introducir una ventaPuede registrar una venta utilizando la ventana de Ventas. Esta ventana le permite registrar mucha información sobre la venta, el pago, el flete y los impuestos. Aquí hay una factura de artículo para el cliente Footloose Dance Studio. Han comprado un par de enfriadores de agua, así que hemos preparado una factura para ellos. Introduzca una venta ahora.Una forma rápida de introducir una venta en efectivo es utilizando la ventana de Registro Bancario. Sólo se registra la información clave de la venta, pero se pueden registrar más detalles después. Introduzca una venta en efectivo ahora.
Mira la lista de precios de abajo y rellena la factura de
El sistema asigna este número para controlar los cambios en las solicitudes cerradas. Las solicitudes cerradas representan facturas que han sido enviadas. Este número es siempre cero a menos que se reabra una solicitud anterior.
Si deja este campo en blanco, el sistema proporciona una fecha de corte por defecto basada en la fecha del libro mayor. El proceso de generación de facturas utiliza esta fecha de corte para compararla con la fecha base de la tabla (WDTBDT) almacenada en la transacción del fichero de trabajo. Si la fecha base de la tabla es mayor que la fecha de corte, la transacción del fichero de trabajo no se incluye en el lote de facturas.
Introduzca un número para identificar de forma exclusiva este contrato en el sistema. Si deja este campo en blanco durante la entrada del contrato, el sistema utiliza la facilidad Números siguientes (sistema 52, índice 01) para asignar el número.
Especifique un tipo de documento de la tabla de códigos definidos por el usuario (UDC) 00/DI, tipo de documento para la entrada de facturas. Cualquier tipo de documento configurado para la entrada de facturas debe comenzar con la letra R (cuentas por cobrar). El valor por defecto es RI, RR o RM. Se han definido tipos de documentos reservados para vales, facturas, recibos y hojas de tiempo.
