Factura de gestión
Este artículo explica cómo configurar los indicadores de impuestos en el servicio de Cálculo de Impuestos. Incluye la configuración de un escenario sencillo para que el código fiscal funcione e información sobre algunas funcionalidades avanzadas del código fiscal para escenarios complejos.
El origen del cálculo define cómo se calculan la base imponible y el importe del impuesto. Se configura mediante la configuración de impuestos en el área de trabajo de Informes electrónicos. Los siguientes valores están disponibles en el campo Origen del cálculo:
Por ejemplo, el tipo impositivo es del 25 por ciento, la línea de factura muestra una cantidad de 10 artículos a 1,00 cada uno y al cliente se le permite un descuento de línea del 10 por ciento. En este caso, los importes se calculan de la siguiente manera:
Si selecciona Por importe bruto en el campo Origen del cálculo, el importe del impuesto se calcula como un porcentaje del importe bruto de las ventas. El importe bruto es el importe neto de la línea más todos los impuestos y tasas de la línea excepto el impuesto en el que el campo Origen del cálculo está configurado como Por importe bruto.
Si selecciona Por cantidad en el campo Origen del cálculo, el importe del impuesto se calcula como un importe fijo por unidad y se multiplica por la cantidad introducida en la línea del documento. El importe por unidad se especifica en la FastTab Tarifas.
Fórmula de cálculo de los impuestos incluidos y excluidos
Algunas de las propiedades de los indicadores de impuestos sólo se muestran si ha instalado los Informes de Impuestos Internacionales. NetSuite utiliza estas propiedades para generar valores en cada campo de los informes de IVA o GST. Las propiedades mostradas en el registro del indicador de impuestos varían en función del país. Para más información, consulte Informes de IVA y GST.
Este indicador de impuestos se utilizará para contabilizar asientos contables para importes de impuestos teóricos. Si está marcada, debe seleccionar la cuenta de débito y crédito para los importes de impuestos teóricos en los campos Cuenta de débito de impuestos teóricos y Cuenta de crédito de impuestos teóricos.
Esta propiedad sólo está disponible en registros de indicador de impuestos para estados miembros de la UE si se establece un valor para el campo Tipo nocional derivado de. La Cuenta de cargo de impuestos nocionales y la Cuenta de crédito de impuestos nocionales deben estar asociadas a la subsidiaria del indicador de impuestos.
Fórmula exclusiva de impuestos
Para crear una factura del impuesto sobre las ventas, el vendedor emite un registro de las ventas, en el que proporciona los detalles de la venta, incluido el tipo de producto o servicio prestado, la cantidad, el precio acordado junto con el importe del impuesto de cada artículo.
Para reclamar la devolución de los impuestos que una empresa ha pagado por la compra de su negocio, debe tener una factura fiscal válida del proveedor. La factura fiscal sirve como prueba principal para respaldar una solicitud de crédito fiscal soportado.
Una factura fiscal muestra los impuestos sobre bienes y servicios. Es una lista detallada de los cargos por productos individuales vendidos o servicios prestados, junto con el importe del impuesto indirecto para cada producto y servicio.
Los requisitos de la factura fiscal incluyen la descripción del producto o servicio, las cantidades, la fecha de envío, el modo de transporte y los precios. También incluye el valor total y el impuesto que grava el suministro.
En lugar de ser emitida por el proveedor, la factura fiscal creada por el destinatario es emitida por el comprador de los productos o servicios. Sólo pueden emitirse cuando existe un acuerdo escrito entre el destinatario y el proveedor que esté vigente y sea efectivo.
Crear cedula fiscal para facturas online
Es posible que tenga que calcular, pagar, recaudar y hacer un seguimiento de los impuestos de las facturas que recibe de los proveedores y envía a los clientes. Cuando esto sea necesario, deberá introducir un código de explicación de impuestos en la transacción. Puede introducir el código de explicación de impuestos en el formulario de entrada de transacciones, o dejar que el sistema utilice un código de explicación de impuestos predeterminado que usted configuró en el registro del cliente o proveedor.
Los códigos de explicación de impuestos son valores codificados que existen en la tabla de códigos definidos por el usuario (UDC) de Códigos de Explicación de Impuestos (00/EX). Estos códigos especifican el algoritmo que utiliza el sistema para calcular el importe del impuesto y qué cuenta de mayor se utiliza para registrar la información fiscal. Cada código de explicación de impuestos especifica un algoritmo concreto que afecta al importe a distribuir en el libro mayor. Puede crear sus propios códigos de explicación de impuestos, pero si empiezan por B, C, E, S, U o V, utilizarán el mismo algoritmo y funcionarán exactamente igual que los códigos de explicación de impuestos estándar. Por ejemplo, S1 funcionará exactamente como S y V7 funcionará exactamente como V. Si crea códigos de explicación de impuestos para cualquier otra letra o número, el sistema utiliza el algoritmo del impuesto sobre las ventas para calcular los importes de impuestos y distribución.
