¿Qué es la factura a/p en sap?
Si bien puede decirse que la entrega de bienes o servicios al cliente es la etapa final del proceso de ventas, existe sin embargo un paso posterior que los profesionales de ventas deben dar para finalizar una venta. Este paso implica la creación de una factura de deudores y la contabilización de un pago en SAP Business One. Al emitir una factura de deudores, se solicita un pago al cliente que, a su vez, se recibe y se contabiliza en el registro de datos maestros del cliente.
En SAP Business One, la factura de deudores es el único documento obligatorio para completar el proceso de ventas. La factura de deudores agiliza el proceso de ventas, ya que contiene todas las funciones necesarias que se encuentran tanto en un pedido de cliente como en un documento de entrega. Enumera los artículos del inventario comprados o los servicios utilizados, los descuentos emitidos y la información de entrega. Puede crear una factura directamente seleccionando Ventas – deudores -> Factura de deudores o a partir de una o varias ofertas de ventas, pedidos de ventas o albaranes.
Una vez contabilizada, la factura de deudores contabiliza un asiento en las cuentas de clientes e ingresos correspondientes y registra los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. En los casos en los que no se hace referencia a un documento de entrega para una factura de deudores con artículos de inventario, la factura de deudores también disminuye los valores de inventario. Se abona la cuenta de existencias y se carga la cuenta de coste de los bienes vendidos en función del coste actual del artículo, además de las contabilizaciones en las cuentas de clientes e ingresos.
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Abono A/r
Las funciones del módulo Ventas de SAP Business One se basan en un nivel coherente de integración de los distintos pasos documentales de las ventas. Sin embargo, también existe una fuerte interrelación con compras y almacén.
Con la excepción del acuerdo marco de ventas, los documentos de ventas en SAP Business One van desde la oferta hasta la factura de reserva de clientes, denominados documentos de marketing.Documentos de apoyo; en consecuencia, cada documento muestra una cabecera y cuatro pestañas: contenido, logística, contabilidad y anexos. Cabe señalar que el acuerdo marco no es en realidad un documento de marketing, sino más bien un documento de datos maestros, similar al maestro de artículos o al registro maestro de interlocutores comerciales.
El acuerdo marco (acuerdo marco de ventas) es un apretón de manos virtual entre el proveedor y el cliente. Establece los detalles y las condiciones de los acuerdos para un periodo de tiempo específico, es decir, qué se va a vender al cliente, la cantidad, el precio y el periodo. A continuación, el contrato marco de ventas funciona con otros documentos de ventas para hacer un seguimiento del cumplimiento del contrato mientras y durante todo el tiempo que permanezca abierto.
Significado de la factura A/r
Esta herramienta puede ser muy útil cuando necesite generar un gran volumen de documentos. También dispondrá de varias opciones al ejecutar el asistente en cuanto a los criterios de selección de los documentos base y destino, así como opciones sobre cómo consolidar varios documentos base en un documento destino.
Tenga en cuenta que el Asistente de creación de documentos convierte un tipo de documento de ventas en otro. El asistente no puede crear documentos sin un documento base; para ello, utilizaría transacciones recurrentes.
El ejemplo más típico de uso de esta herramienta es la generación automática de facturas de deudores basadas en entregas abiertas en el sistema. En nuestro ejemplo, un empleado de facturación de deudores desea crear automáticamente facturas de deudores a partir de la entrega del día anterior. Los clientes sólo deben recibir una factura por las entregas del día anterior, aunque hayan recibido varias entregas el mismo día.
Encontrará el Asistente de creación de documentos en el menú Ventas (deudores), justo debajo de los documentos de ventas, como se muestra a continuación. Haga clic en Asistente de generación de documentos para ejecutar el asistente y, después de leer el mensaje inicial, haga clic en Siguiente para ir al Paso 1. Observe que la siguiente figura muestra cuatro entregas abiertas del 31/08/2021 (en la parte superior de la lista) que utilizaremos para crear documentos de destino en nuestro ejemplo.
