Contabilizar anticipo cliente con factura
Asientos contables de anticipos de clientes en sap
En el entorno R3 tiene escenarios que requieren configuración para funcionar correctamente. A medida que investigue S4 HANA encontrará que algunas de estas actividades forman parte de la configuración estándar. Los anticipos de clientes son un ejemplo de uno de esos procesos.
El proceso implica muchos pasos, pero usted encontrará que todo fluye sin problemas a medida que trabaja su camino a través de él. Al final, dispondrá de una forma muy sencilla y eficaz de gestionar los pagos anticipados de sus clientes.
¿Qué software de pago sería bueno para los detalles financieros? ya que es a gran escala para uno de mi empresa cliente por lo que en busca de la gestión de software. que puede hacer mi tarea fácil y realizar con precisión también.
Savia de anticipo
Para una factura de valor 7000USD he creado un Anticipo de 2000USD a partir del pedido de cliente. A continuación, valido la factura y registro el pago. En el siguiente plazo quiero generar una factura por el saldo de 5000 USD, así que creo la factura desde el pedido de cliente y selecciono las líneas facturables (deducir anticipos). Esto idealmente debería crear una factura por 5000 USD después de deducir 2000 USD como anticipo. Aquí es donde tengo el problema, esto crea un reembolso por 2000 USD en lugar de una factura por el saldo.
Proceso de anticipo con plan de facturación en sap
Los anticipos del cliente se emiten en forma de "Factura Pro-forma" basada en el pedido de venta, oferta o entrega. La Factura Pro-forma emitida contiene partidas separadas que incluyen el importe requerido del anticipo y sus solicitudes de reembolso. Si Tesorería en el área de Negocio está activa, de la factura Pro-forma se contabilizará un requisito de anticipo en la primera impresión en forma de "Artículos de marca". La creación de "Artículos de marca" se puede aplicar incluso sin activar la Tesorería utilizando un parámetro de la aplicación.
Tras el pago del anticipo por parte de su cliente y el abono del importe en cuenta, el pago recibido se busca en función del número asignado de la factura proforma, que se menciona como símbolo variable y se procesa mediante una transacción específica creada para el procesamiento del anticipo. Es posible determinar si el anticipo está relacionado con un caso comercial concreto o con un cliente. De este modo, también puede procesar más anticipos relacionados con una factura proforma.
Solicitud de anticipo en sap
Cuando se factura a un cliente en QuickBooks por un trabajo de gran envergadura, la mayoría de las personas solicitan un anticipo por el trabajo que se va a realizar antes de que comience el trabajo; por lo general, este anticipo asciende al 50% del coste total de la factura remitida. Sin embargo, algunos trabajos (como la construcción de una casa) son de tal envergadura que la persona puede no querer facturar a un cliente hasta que todo el trabajo esté terminado porque prefiere que sea un trabajo de tiempo y materiales (una característica de coste de trabajo). En este caso, nuestro cliente facturará una cantidad fija al comienzo del trabajo para empezar a trabajar y aplicará esta cantidad a la factura final cuando haya terminado.
El escenario - La constructora ABC ha vendido recientemente un trabajo para construir una casa en un terreno vacío. El importe total de la obra se estima en unos 400.000 dólares a la finalización, pero Construction ABC factura tiempo y materiales + 20% a la finalización y, por lo tanto, no emitirá una factura final hasta el final de la obra. La constructora ABC factura 50.000 $ al inicio de la obra como anticipo para comenzar los trabajos de cimentación. El cliente entrega 50.000 dólares como anticipo para comenzar el trabajo. ¿Cómo debe aplicarse esto en QuickBooks para mostrar correctamente esta cantidad en el balance de la empresa?
