Transacción SAP MR8M – Cancelar Documento de Factura
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Cancelación de documentos de marketing en SAP Business One V
Se pueden utilizar las funciones de anulación de documentos de facturación para anular documentos de facturación que se han creado y liberarlos de nuevo para la facturación. Se pueden cancelar documentos de facturación individuales en el tratamiento de diálogo o cancelar todos los documentos de facturación creados en un proceso de tratamiento colectivo de documentos de facturación.
Al cancelar, se puede decidir si se debe repetir o no la facturación para los pedidos de la factura cancelada. Si se debe repetir la facturación, el sistema genera un nuevo índice de facturación para el período de facturación para todos los pedidos afectados.
para cada posición de pedido. El índice de facturación es una entrada en una tabla del sistema que garantiza que el pedido se incluye en la facturación. Cuando se ha cancelado un documento de facturación, la facturación sólo puede repetirse para el pedido si se crea un nuevo índice de facturación para él. Por esta razón, el sistema muestra un mensaje preguntando si la facturación se repetirá más tarde para el documento de facturación cancelado cuando se graba cada documento de cancelación. Si responde a la pregunta con
Cómo Cancelar y Borrar la Hoja de Entrada de Servicios en SAP utilizando T
Esta entrada de blog introducirá el Legacy System Migration Workbench (LSMW). Esta es una herramienta fuerte que los consultores funcionales y técnicos deben tener en su armadura. LSMW se utiliza principalmente para la conversión masiva de datos, modificación de datos (tales como el cambio de direcciones de correo electrónico en masa, que será el foco de este post), y la carga de datos y se puede utilizar en las conversiones de datos de no-SAP a los sistemas SAP, así como de SAP a los sistemas SAP. Siempre y cuando los datos que deban convertirse puedan descargarse en un formato de archivo aceptado por LSMW, no habrá ningún problema.
Para configurar LSMW, ve al código de transacción LSMW. Puede utilizar un proyecto existente o crear uno nuevo. Aunque el proyecto es la categoría de alto nivel, puede crear subproyectos por debajo de él. Por ejemplo, un proyecto SAP SD puede tener subproyectos como O2C, Facturación, AR, etc. Por debajo del nivel de subproyecto está el objeto, un nombre único dado a los datos que corresponden a objetos de negocio.
Para crear un nuevo LSMW, escriba un nombre único para el proyecto, subproyecto y objeto(s) y pulse Mayús + F1 o haga clic en el botón «crear». El sistema le pedirá que introduzca descripciones para cada tipo. Una vez que lo hayas hecho todo y hayas pulsado la última marca de verificación verde, la pantalla debería tener este aspecto.
SAP + Anular documento de facturación
Tengo tres facturas pagadas mediante cheque a un proveedor. El proveedor no ha recibido el cheque y tenemos que volver a emitir el pago de estas facturas a través de ACH. ¿Alguien sabe cómo anular el lote de pago en el que se encuentran estas tres facturas para volver a abrir las facturas de modo que podamos volver a emitir el pago a través de ACH? No queremos anular tanto la factura como el cheque y volver a introducirlos. Sólo queremos anular el lote de pago y dejar las facturas sin anular para poder volver a emitir el pago.
Los lotes no se pueden anular. Puede anular la factura en Factura > Pagos > Gestor de pagos > búsqueda de facturas. No podemos modificar solicitudes de pago procesadas. Si el pago está en un lote procesado, tendrá que anular la factura y volver a crearla con el tipo de pago correcto. La única vez que puede cambiar una forma de pago es cuando el lote no se ha cerrado o la solicitud de pago está en Pagos fallidos.
Gracias Kevin por tu ayuda. Esta solución no era realmente lo que esperaba. Normalmente en otras empresas para las que he trabajado la mejor práctica era no tocar nunca la integridad de la factura original si un proveedor ha avisado de la no recepción del pago. Por lo general, después de la investigación se realiza una suspensión de pago con el banco y, a continuación, el pago se anula en el sistema ERP. La anulación del pago suele reabrir la factura y el campo de tipo de pago para que se pueda actualizar la opción de pago proporcionada por el proveedor (es decir, cambiar de cheque a ACH o transferencia bancaria) para que se realice la reemisión. Anular tanto el pago como la factura y volver a introducir sólo para volver a emitir un pago en otro tipo de pago puede dar lugar a la duplicación del pago si no se tiene cuidado y no se toman las notas adecuadas. También puede causar problemas de auditoría cuando AP es auditado si AP no tiene un registro adecuado de lo sucedido. Actualmente, si se anula un cheque y se vuelve a emitir un pago con cheque, SAP permite utilizar la misma factura original extraída para volver a emitir el pago. Lo que no permite es cambiar el campo de tipo de pago para volver a emitir un cheque anulado como pago ACH o transferencia. He abierto un ticket, espero poder conseguir una resolución para que esto se solucione en el futuro.
