Cómo deshacer la cancelación IRN de una factura electrónica en TallyPrime
Los clientes pueden solicitar la cancelación desde la página de detalles del producto. La solicitud de cancelación aparecerá en Clientes > Solicitudes de Cancelación junto con una notificación por correo electrónico. Se procesará automáticamente cuando se ejecute el cron. Para obtener más información, consulte Cancelación de un producto.
Cuando está activada, cualquier factura impagada de un servicio se cancelará automáticamente cuando un cliente envíe una solicitud de cancelación. Si la renovación del servicio se ha facturado con otros artículos, sólo se eliminará de la factura el artículo cancelado. También se eliminará cualquier descuento o descuento de grupo que se aplique al servicio cancelado.
Si la configuración de Solicitud de Cancelación no está habilitada, en este punto debe navegar a la página de solicitudes de cancelación, hacer clic a través de la página de servicio y hacer clic en el botón de comando del módulo Terminar para eliminar la cuenta del servidor. La solicitud de cancelación se moverá de la página de Solicitudes Abiertas a Solicitudes Completadas.
Si la configuración de Solicitud de Cancelación está activada, la solicitud de cancelación se ejecutará cuando el cron de automatización diario se ejecute en el día apropiado. Por ejemplo, si se ha seleccionado la opción Inmediata, se cancelará en la siguiente ejecución del cron; si se ha seleccionado Fin del periodo de facturación, se cancelará cuando el cron se ejecute en la siguiente fecha de vencimiento del servicio.
SAP Business One Cómo: Anular documentos
Esta aplicación registra todas las entradas del envío actual. Esto permite la introducción sencilla y rápida de documentos individuales. Los documentos recibidos que abarcan varios envíos deben introducirse mediante la aplicación de cuentas a pagar del módulo de contabilidad general.
Se introduce el importe total de impuestos del documento. Además, se mostrará el tipo impositivo. Esto se basa en los datos introducidos en el Editor de Entrada Rápida junto con los datos maestros (Datos maestros del país y el tipo de cargo.) Los importes libres de impuestos mostrarán un tipo impositivo del 0%. Es posible que se requiera un código de motivo cuando se introduzca un tipo libre de impuestos. Los motivos pueden ser de una de las siguientes categorías:
Este botón abre el editor de estimaciones que puede utilizarse para resolver estimaciones en el envío. El editor de presupuestos se utiliza principalmente para resolver múltiples presupuestos simultáneamente y se utiliza generalmente en conexión con el editor de facturas. Puede encontrar más detalles sobre el editor de presupuestos aquí.
Crea una copia del documento. Este queda disponible como un documento nuevo/abierto que puede ser procesado posteriormente. Al copiar, la casilla de verificación de líneas de cargo estará activa y podrá utilizarse para incluir las líneas de cargo existentes en la nueva copia del comprobante. Si no se marca, sólo se copiará la cabecera del documento.
Cómo cancelar o modificar una factura electrónica en el marco del GST I CA Satbir Singh
Puede corregir o cancelar una factura de ventas contabilizada impagada, siempre que no se haya enviado en su totalidad. Esto es útil si comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se haya completado el envío. En todos los demás casos, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, véase Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que la factura de ventas contabilizada se haya contabilizado a partir de un pedido de cliente. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y, a continuación, realice la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de cliente original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicialmente, las casillas de verificación Cancelado y Pagado están seleccionadas.
Transacción SAP MR8M – Cancelar Documento de Factura
Actualmente recibimos un error que indica que el usuario no está autorizado cuando intentamos cancelar facturas manuales de proveedores. Esto no ocurre en cada intento de cancelación sino sólo en algunos esporádicos. ¿Alguien más ha tenido este problema? Gracias
Otra posibilidad es que la factura esté Autorizada para pago y el usuario que cancela no tenga derechos para anular la autorización de pago (no sea un autorizador igual o superior al que autoriza la factura).
@Thomas Peterson @Adam Bereda He probado las dos soluciones anteriores sin éxito. Todos nuestros usuarios AP tienen seguridad abierta en la agrupación de autorizadores, conjuntos de permisos, grupos de usuarios de cuentas. ¿Hay alguna otra pantalla que me haya perdido?
La parte «Auth» del estado implica que la factura fue autorizada para el pago.Usted puede tratar de eliminar el hecho de que la factura fue autorizada para el pago. – Mira el plan de pago a plazos y desmarca la casilla que indica que está autorizada para el pago. También puede ver la pantalla autorizar facturas para pago y desmarcar la casilla.
