Factura de anulación deutsch
Las anulaciones y ajustes de facturas pendientes se tramitan de forma centralizada en la División de Servicios Empresariales (DoBS). Los ajustes y anulaciones deben incluir una explicación del ajuste. Este procedimiento no debe utilizarse para cancelar una deuda. Para obtener instrucciones sobre cómo cancelar una deuda, consulte el «Procedimiento de cancelación y cobro». Por favor, revise la sección de definiciones de este procedimiento para ayudar a determinar qué proceso utilizar.
El sistema de cuentas por cobrar y facturación SFS se está implantando actualmente en los departamentos de UW-Madison para todas las cuentas por cobrar no patrocinadas, incluidos los clientes internos y externos. El uso de SFS para la facturación y las cuentas por cobrar no patrocinadas se lanzó en noviembre de 2018 y se introducirá en todo el campus en los próximos meses/años – a menos que se acuerde lo contrario con la División de Servicios Comerciales.
Consejos de expertos para superar la fase 1 de la facturación electrónica en KSA
Si ya ha pagado los productos en la factura de compra contabilizada, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de compra contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de compra para anular la compra, opcionalmente gestionado con una orden de devolución de compra. Lo mismo ocurre si desea modificar una factura de compra contabilizada que se basaba en recibos de compra combinados. Para obtener más información, consulte Procesar devoluciones o cancelaciones de compras.
En la página Factura de compra contabilizada, puede seleccionar el botón Corregir o el botón Cancelar. Cuando corrige o cancela una factura de compra contabilizada, el abono de compra correctivo se aplica a todas las entradas del libro mayor y del libro de inventario que se crearon cuando se contabilizó la factura de compra inicial. Esto anula la factura de compra contabilizada en sus registros financieros y deja el abono de compra contabilizado correctivo para su pista de auditoría. A continuación se describe el uso de Corregir y Cancelar.
Si la cancelación está relacionada con la contabilización de una factura parcial, la línea de la orden de compra de origen se actualiza para reflejar la cantidad facturada cancelada. Los campos Ctd. a Facturar y Ctd. Facturada en la línea de pedido relacionada se restablecen a los valores anteriores a la contabilización parcial.
Cómo anular una factura
Las anulaciones y ajustes de facturas pendientes se procesan de forma centralizada en la División de Servicios Empresariales (DoBS). Los ajustes y anulaciones deben incluir una explicación del ajuste. Este procedimiento no debe utilizarse para cancelar una deuda. Para obtener instrucciones sobre cómo cancelar una deuda, consulte el «Procedimiento de cancelación y cobro». Por favor, revise la sección de definiciones de este procedimiento para ayudar a determinar qué proceso utilizar.
El sistema de cuentas por cobrar y facturación SFS se está implantando actualmente en los departamentos de UW-Madison para todas las cuentas por cobrar no patrocinadas, incluidos los clientes internos y externos. El uso de SFS para la facturación y las cuentas por cobrar no patrocinadas se lanzó en noviembre de 2018 y se introducirá en todo el campus en los próximos meses/años – a menos que se acuerde lo contrario con la División de Servicios Comerciales.
Xero | Anular una factura (de la forma correcta)
El 27 de diciembre de 2021 se publicaron las nuevas reglas para los CDFI (comprobantes fiscales digitales) en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Se destacan las modificaciones más importantes al CDFI, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2022, con un periodo de transición que se extenderá hasta el 30 de abril de 2022. Esta actualización es complementaria a la información que publicamos hace unas semanas.
Para efectos de la expedición del CFDI como «Complemento de Recibo de Pago», se podrá expedir un recibo por cada pago recibido, o bien, un recibo expedido por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes (si los pagos son del mismo beneficiario). Si son mensuales, deberán expedirse, a más tardar, el quinto día natural del mes inmediato posterior a aquel en que se haya recibido el pago o pagos.
Por otro lado, los contribuyentes que no reciban en su momento el pago total del importe del CFDI deberán considerarlo como un pago «PPD» (Pago en Parcialidades o Diferido). Sin embargo, éstos podrán considerarse como pagados en una sola exhibición (PUE), siempre y cuando el pagador así lo haya acordado y que el monto total se reciba a más tardar el último día del mes de calendario en que se emitió el CFDI, a través de uno o varios pagos durante el mismo mes.
