Cual es de referencia para facturar en la gas
Factura del IVA
Formulario de registro de actividades del cliente. Para obtener más información sobre cómo navegar por estos informes en línea o para responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener en relación con estos documentos de gas fluyente, póngase en contacto con su representante de atención al cliente o de marketing de Northern.
Commodity Invoice - Este informe muestra mensualmente los cargos por los volúmenes asignados. El informe se actualizará periódicamente con una vista preliminar de los datos de producción del mes en curso; la facturación final en línea de las materias primas se producirá el noveno día laborable de cada mes contable.
Remesa de pagos de Commodity - Este informe resume todos los cargos incurridos durante el periodo de facturación de Commodity en curso. El informe está disponible con la facturación de Commodity el noveno día laborable de cada mes contable.
Factura de reserva - Este informe muestra los cargos por la reserva de capacidad y SMS. El informe se actualizará periódicamente con una vista preliminar de los datos de producción del mes en curso; la facturación final en línea de Reservas se producirá el primer día laborable de cada mes contable.
Cobro revertido eu español
En los documentos de contabilidad financiera, los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) están disponibles para los documentos recibidos y emitidos. Estos campos son importantes para evitar pagos duplicados o incorrectos. En este blog se analiza el uso de estos importantes campos en las cuentas por pagar.
Se aplica una regla especial a los abonos que tienen una "V" en este campo. La fecha de vencimiento se determina de la misma manera que para una factura, mientras que si el campo está vacío (no contiene ni un número de documento ni una "V") la fecha de vencimiento es la fecha base para el pago.
Cuando se vincula una factura en el momento de contabilizar la nota de abono introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Al enlazar una factura en el momento de contabilizar la factura posterior introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Directiva sobre el IVA
Esta especificación es una Especificación Básica de Utilización de Facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las directrices del capítulo 7 de la norma EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla esta especificación cumplirá la norma europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
Requisitos de facturación de la UE
- En los casos en que un servicio se preste con regularidad y en grandes cantidades, y necesite tiempo para la comprobación y verificación de cifras entre el proveedor del servicio y sus clientes/socios, como los servicios de apoyo al transporte aéreo, el suministro de combustible de aviación a las compañías aéreas, el suministro de electricidad (excepto el caso previsto en el punto h de la cláusula 4 del artículo 9 del Decreto 123/2020/ND-CP),
Suministro de agua, servicios de televisión, servicios postales y de reparto (incluidos los servicios de agencia y los servicios de cobro y pago), servicios de telecomunicaciones (incluidos los servicios de telecomunicaciones de valor añadido),
Servicios logísticos, servicios informáticos (excepto el caso prescrito en el punto b de esta cláusula) que se prestan periódicamente, las facturas se emitirán una vez finalizada la comprobación de cifras y la verificación entre las partes, pero a más tardar el día 07 del mes siguiente al mes en que se presta el servicio o dentro de los 07 días siguientes al final de un ciclo.
- Con respecto a los servicios de telecomunicaciones (incluidos los servicios de telecomunicaciones de valor añadido) y los servicios de TI (incluidos los servicios de pago intermediarios prestados en plataformas de telecomunicaciones o TI) cuyos pagos requieran la comprobación y verificación de las conexiones de datos entre los proveedores de servicios:
