Checar factura por folio fiscal
Más información
La función de Búsqueda AR, basada en la pantalla de Búsqueda de Transacciones, está diseñada para ayudarle a encontrar facturas y pagos cuando no conoce todos los detalles de la transacción. Además de ser una herramienta de búsqueda versátil para acceder a la información de AR, la pantalla de Búsqueda de Transacciones es un punto de partida conveniente para realizar muchas de las tareas más comunes de AR.
Nota: El siguiente comportamiento del sistema es empleado por razones de seguridad cuando se trabaja con esta pantalla: Asuma que la pantalla de Búsqueda de Transacciones es abierta por el usuario 1 (quien tiene un ID de cajero válido). A continuación, el usuario 1 cierra la sesión con la tecla rápida F8 desde la pantalla Búsqueda de transacciones. Supongamos además que el usuario 2 (que no tiene un ID de cajero válido) inicia sesión para continuar desde donde lo dejó el usuario 1. Todas las pantallas abiertas anteriormente se cerrarán inmediatamente. Todas las pantallas abiertas anteriormente se cerrarán inmediatamente y el usuario 2 deberá iniciar cualquier actividad desde el principio.
Nº de Factura Fiscal (Disponible cuando los parámetros de aplicación Cobro>Impresión de Folio Fiscal y Cobro>Mostrar Número de Factura Fiscal están configurados en Y.) Ingrese el número de factura fiscal del folio que desea encontrar.
Checar factura por folio fiscal 2022
Para ver los detalles de una factura, resalte la entrada en la cuadrícula de resultados de búsqueda de la pantalla Mantenimiento de cuentas (o, para acceder a varias facturas, marque las facturas que desee abrir con una X en la columna X) y seleccione el botón Factura. Aparecerá la pantalla Detalles de la factura.
Código. Código de la transacción. Cada tipo de transacción tiene un código único que la identifica y determina cómo es manejada por las rutinas contables internas de OPERA. Cuando una contabilización se compone de más de una transacción (por ejemplo, cuando el impuesto se genera automáticamente y se añade a un cargo por comida y bebida), puede aplicarse un código de transacción distinto a cada componente, o "partida", de la contabilización.
Nota: El código de transacción utilizado para transferencias de Front Office a AR se establece mediante la configuración de la aplicación de Caja AR SETTLE CODE. El código de transacción utilizado para los saldos antiguos añadidos a una cuenta se establece mediante la configuración de la aplicación AR BAL TRX CODE.
Descripción. Descripción del código de transacción. Si se aplica un Número de Cheque a la transacción, ese número sigue a la descripción. (Los Números de Cheque pueden haber sido ingresados manualmente cuando se contabilizó el cargo, o pueden ser generados automáticamente por una transacción POS).
Significado de los detalles de la factura
¿Le asalta a menudo el miedo a equivocarse en el pago de una factura? ¡No tema! Hay otras personas en su misma situación cuando se trata de comprobar una factura. Pero, por desgracia, afecta incluso a las mayores empresas multinacionales.
Una de las tareas habituales de las cuentas por pagar es verificar las facturas recibidas, incluso si son correctas. Las facturas deben revisarse dos veces para comprobar que son correctas en cuanto al fondo y que cumplen los requisitos formales de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Durante la validación de una factura, hay que asegurarse de que el nuevo proveedor está facturando los servicios que ha utilizado. La factura se coteja con los albaranes y el pedido para garantizar su exactitud. Sólo cuando toda la información de una factura coincide con su documentación justificativa se paga la factura.
El tamaño de la empresa, su estructura y sus procedimientos afectan al funcionamiento del proceso de verificación de facturas. Así que, si está intentando averiguar qué tipo de proceso de verificación de facturas es el mejor para usted, vamos a tratar el factor más importante.
En la mayoría de los casos, la autoridad que emitió la orden es la responsable de llevarla a cabo para minimizar cualquier posible fallo de comunicación. Esta técnica no tiene en cuenta el número de entregas, ni siquiera las incompletas. En su lugar, considera la cantidad total y el precio de la factura.
Comprobación del número de factura
Chile fue el primer país en introducir la facturación electrónica voluntaria en 2001. Comenzó a aplicar la declaración obligatoria de facturas electrónicas del IVA en 2014. Localmente se denominan Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).
Las empresas deben registrarse primero con las autoridades fiscales chilenas, el Servicio de Impuestos (SII), para emitir facturas DTE. Si lo consiguen, recibirán una firma digital CAF (Código de Autorización de Folio) con la que sellar las facturas DTE.
El SII obliga a los contribuyentes a presentar facturas electrónicas, en formato XML, antes de su envío a los clientes para su aprobación previa. Esto debe hacerse a través de un proveedor oficial de facturación electrónica. Esto es similar a Brasil y México. El SII controla la numeración de la facturación a través de un "folio".
Una vez validada por el SII, éste devuelve la factura electrónica al proveedor de servicios para que la remita al cliente. La mercancía no podrá ser entregada antes de la confirmación del SII. El cliente está obligado a registrar esta factura en su sistema contable. A continuación, el proveedor confirma al cliente la recepción de la factura aprobada por el SII mediante una notificación firmada digitalmente. Esta notificación consta de dos partes: acuse de recibo y aceptación.
