Algoritmo que permita emitir la factura correspondiente a una compra
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De acuerdo con el decreto legislativo n. 127/2015, art. 1 y el Decreto Ley 78/2010, art. 21, todas las empresas en Italia deben transmitir electrónicamente en formato XML de las Comunicaciones de Facturas de Compras y Ventas (DATIFATTURA) sobre una base trimestral.
Esta guía describe cómo descargar y establecer las configuraciones del Informe Electrónico General (GER) para los informes a generar, cómo configurar y utilizar la funcionalidad de Mensajes Electrónicos y cómo utilizar la funcionalidad adicional para Italia para mantener algún proceso a reportar correctamente en los informes de Comunicaciones de Facturas de Compras y Ventas.
Derive de la misma manera, los tres formatos hijos bajo Facturas de Clientes (IT) y para el formato recién creado haga la configuración de los Códigos de Impuesto a las Ventas. En la pestaña Asignación, seleccione modelo > FacturasDeClientes > TransaccionesFiscalFiltrada y haga clic en Editar:
En el árbol Configuración, seleccione el formato creado derivando el Informe Facturas de clientes (IT) y complételo. Repita todos los pasos de configuración para los formatos Previsualizar facturas de proveedor (IT) y Reenviar facturas de proveedor (IT).
Emparejamiento de 3 vías
El servicio DPI utiliza el valor de comprobación para verificar las solicitudes API de Lista de compras y Lista de productos. Es un hash Base64 generado aplicando el algoritmo HMAC SHA256 a una cadena concatenada de parámetros utilizando la clave de seguridad DPI.
La aplicación también puede utilizar el valor de comprobación para verificar que los datos de respuesta de la API procedentes del servidor DPI son legítimos. Para garantizar la integridad de los datos de las solicitudes y respuestas en tiempo real, genere y verifique el valor de comprobación para las solicitudes y respuestas de la API durante el tiempo de ejecución.
La API de lista de compras ("invoice/list") solicita la lista de artículos comprados para un usuario específico, normalmente el usuario conectado en ese momento. La respuesta de la API identifica si los productos comprados se han aplicado o se han reembolsado.
La API de lista de productos ("cont/list") solicita información sobre los productos al servidor DPI. Cuando la API está en estado "mostrar", devuelve la información de los productos en venta. Esta API se utiliza generalmente para generar una lista de productos que se pueden comprar en la aplicación.
La API Aplicar producto ("invoice/apply") permite gestionar los productos para garantizar la venta segura de sus productos. Normalmente, se notifica al servicio DPI que el producto comprado se ha aplicado correctamente. La API Aplicar producto se utiliza en situaciones en las que la entrega del resultado de la compra a la aplicación encuentra problemas y no se realiza correctamente. Por ejemplo, si se interrumpe la conexión de red, la aplicación puede no recibir el mensaje de "pago completado", aunque el pago se haya completado. En este caso, el producto no se aplica a la aplicación. Puede comprobar si hay productos sin aplicar utilizando el parámetro "AppliedStatus" de la respuesta de la API de lista de compras y aplicar el producto en ese momento.
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El paso de codificación de las facturas sin pedido (NPO) es la tarea manual que toda organización tiene en su lista de deseos de automatización. Asignar el coste de una factura NPO al centro de coste, la cuenta de mayor (cuenta del libro mayor) y los códigos fiscales correspondientes es una tarea manual realizada por un codificador.
A lo largo de los años se ha intentado utilizar datos históricos de la gestión de facturas de proveedores (VIM) y tablas SAP para averiguar la codificación de costes utilizada para un proveedor y una sociedad concretos. A continuación, el sistema lo propondría para todas las nuevas facturas entrantes similares.
La codificación inteligente es un escenario adecuado para el aprendizaje automático. Un algoritmo determina qué campos de la factura proporcionan las mejores predicciones. Basándose en este modelo, ofrece diferentes alternativas y su nivel de confianza. Si la confianza supera el umbral mínimo configurable, el paso está totalmente automatizado. En los demás casos, el algoritmo presenta las alternativas al usuario en un cuadro de diálogo.
Figura 2: Enriquecimiento de las partidas de costes con codificación inteligente en primer plano - Botón de codificación inteligente en la pantalla de indexación DP. Se introduce el nuevo botón Smtcoding (Codificación Inteligente) bajo la columna de codificación inteligente en la pestaña de partidas de la pantalla de indexación. Al hacer clic en el botón se muestra la pantalla de propuesta de partidas de codificación inteligente. Véase la Fig. 3.
¿Qué es la conciliación bidireccional en la contabilidad de acreedores?
Numeración de facturas de clientesAl asignar números de factura basados en el número de cliente, puede elegir si desea o no introducir la fecha.En este formato, el ID de factura comienza con el número de cliente, seguido de la fecha (de nuevo, opcional), y termina con el número de secuencia.Tenga en cuenta que en todos los sistemas de numeración, el número de secuencia siempre se coloca al final. Esto le ayuda a mantener un seguimiento de la numeración y evitar duplicados.A continuación se muestra cómo se vería una venta para un cliente con número de cliente 4032, el 30 de octubre de 2020 utilizando el número de cliente:
Número de factura basado en el proyectoLa última opción para referenciar tus facturas es a través del número de proyecto. Este método es el más adecuado para las empresas que asumen muchos proyectos, o cuyo número de proyecto es el más importante, como las empresas de construcción.Hay dos formas principales de organización para este método:Para el número de proyecto KJHB302, y el número de cliente 1178, el número de factura asignado sería:
