Forma de pago en facturas sat
Procesamiento de pagos por satélite
La mayoría de los catálogos más recientes del SAT son soportados por la SuiteApp. Los catálogos del SAT contienen códigos y valores que describen o clasifican un producto o servicio, transacción, pago, categoría fiscal, tipo de industria y otros elementos del negocio. El SAT requiere campos con estos códigos y valores para ser incluidos en los Archivos de Contabilidad Electrónica para México y en las Facturas Electrónicas para México.
Al instalar la SuiteApp de Localización para México, los catálogos se almacenan en NetSuite como registros personalizados. Los campos personalizados se integran o mapean automáticamente a las transacciones o registros aplicables de NetSuite para capturar la información en los catálogos del SAT. Los valores que se pueden elegir en estos campos personalizados proceden de los catálogos.
Indicación del tipo de operación de la transacción. Este campo es obligatorio para los informes DIOT. Si no selecciona ningún valor, el informe DIOT utiliza Otros como tipo de operación por defecto para la transacción.
Cuenta de proveedor de pagos por satélite
Este artículo proporciona información sobre las facturas electrónicas que su organización puede presentar a la autoridad fiscal mexicana (SAT). Describe el método actualmente aprobado para presentar facturas electrónicas (CFDI), los requisitos para utilizarlas y la información que incluyen.
La integración con el servicio web PAC no forma parte de la localización mexicana. Para obtener información sobre cómo personalizar la conexión de un servicio web con un PAC, consulte "Personalización de la integración con los servicios web del PAC" más adelante en este artículo.
Como se explica en detalle en el documento de alcance de la localización mexicana, la integración con los servicios web PAC requiere personalización. Esta personalización varía, dependiendo de los servicios web PAC que se contraten.
Métodos de pago por satélite
CFDI_USAGE Uso de CFDI para el cliente correspondiente. Asigna el uso de CFDI correspondiente en tus clientes, de acuerdo al tipo de operación (Esta información está disponible en el catálogo de CFDI del SAT en el portal de gobierno del SAT).
Nota: En caso de que necesites crear tu propia lógica para el llenado de CFDI_USAGE por cliente, puedes implementar el BADI de localización para el Uso México de CFDI, este BADI es llamado durante el mapeo del XML, el cual se dispara al enviar un eDocument desde los procesos de Factura Electrónica México del Cockpit de eDocumentación.
Despues de terminar todos los pasos anteriores, puedes disparar tus documentos de e-factura, a continuacion te mostramos como despues de que el documento de factura es generado en facturacion en la app de crear documentos de facturacion, el documento de factura es disparado al cockpit de e-documentos.
Una vez que la factura es enviada si todo fue configurado correctamente y la conexión con el PAC está en su lugar, usted verá el cambio de estado en color verde y el mensaje "aceptado por las autoridades" que significa que su documento tiene todos los requisitos fiscales y el documento XML obtener el sello fiscal y es un documento válido como la imagen de abajo...
Pago del Sat a los supervisores
Se prefiere el pago por adelantado de todas las muestras presentadas. En caso de que no se efectúe el pago por adelantado, el pago de cada caso deberá efectuarse a la recepción de la factura mensual. A principios de mes se enviará al cliente un extracto mensual y una factura con un saldo de cuenta que cubra todos los gastos devengados el mes anterior. El extracto mensual refleja todos los pagos recibidos hasta la fecha de la factura.
Las clínicas remitentes son nuestros clientes. La clínica remitente es responsable de todos los gastos incurridos, incluidos los gastos de cobro, y todas las entidades deben adherirse a la política de facturación. Sin la aprobación previa de la oficina comercial y del laboratorio respectivo, otras partes no serán responsables de los saldos pendientes.
Los saldos que no se abonen dentro del periodo de gracia de 30 días a partir de la fecha de la factura estarán sujetos a un cargo del 1,5% de interés mensual. Las cuentas con un saldo acreedor se reembolsarán en un plazo de 4 a 6 semanas después de solicitar el reembolso a la oficina comercial. Los resultados de las pruebas sólo se entregarán a las cuentas al corriente de pago.
