Códigos de tipo de paciente
Este error indica que se están enviando credenciales no válidas, el ID de inicio de sesión de la API o la clave de transacción. Si ha confirmado que el ID de inicio de sesión de la API y la clave de transacción son correctos, es posible que tenga que confirmar que está enviando a la URL correcta. Si está utilizando una cuenta de prueba, asegúrese de enviar el mensaje a la URL del sandbox. Si utiliza una cuenta activa, asegúrese de enviar a la URL de producción.
Este error puede producirse para los comerciantes de los procesadores HSBC o FDI Australia al establecer validationMode en liveMode, ya que estos procesadores no admiten anulaciones de autorización. Recomendamos a los comerciantes de HSBC y FDI Australia que establezcan validationMode en testMode.
El mensaje de error «Transacción duplicada» indica que se ha enviado una solicitud de transacción con la misma información en los dos minutos siguientes a un intento anterior. Authorize.Net busca transacciones que puedan ser duplicadas cotejando los datos proporcionados con la transacción.
La ventana de transacción duplicada siempre será de dos minutos para todas las transacciones enviadas a través del Terminal Virtual. Si desea ajustar la ventana de transacción duplicada para transacciones enviadas desde su software, como un sitio web o un carro de la compra, puede hacerlo añadiendo el campo duplicateWindow al script de su sitio web.
Códigos de tipo de servicio
Puede configurar las formas de pago que aparecen en la lista desplegable Forma de pago al crear nuevas facturas (consulte Creación de una factura a partir de un pedido o manualmente), o en la sección Formas de pago al crear una nueva cuenta de proveedor. La vía de pago designada como predeterminada en la tabla de códigos se selecciona por defecto al crear una nueva cuenta de proveedor. Si un método de pago está definido como predeterminado pero no está habilitado, se utilizará el primer método de pago habilitado.
El método de pago indica la forma en que el pago se realiza entre el sistema de pago de la institución (departamento de contabilidad) y el proveedor, no hay funcionalidades de pago reales realizadas dentro de Alma. Cambiar la descripción de la forma de pago no tendrá ningún efecto funcional. Para obtener más información, consulte Sistemas Financieros.
Condiciones de pago
Los códigos de transacción de factura se utilizan en todo AIM para definir las tasas, primas y tipos de impuestos que se utilizarán en las facturas de AIM. El comando de menú Códigos de factura se utiliza para administrar los códigos de transacción de facturas en su sistema AIM.
Le mostraremos cómo buscar códigos de factura, cómo filtrar los resultados de la búsqueda y cómo añadir un nuevo código de transacción de factura. Puede utilizar la información proporcionada para editar los códigos de factura existentes según sea necesario.
Las cuentas de Ingresos, AP, DB Ingresos, Gastos y AR se mantienen en el módulo Admin de AIM Contabilidad editando el Plan de Cuentas. Para que una cuenta aparezca en las listas del panel GL – Cuentas de Contabilización de Facturas, debe seleccionarse la opción Específica de Seguro para la cuenta al editar el Plan de Cuentas.
Tipo de pago bacalao
Tiempo de lectura: 7 minutosMientras sus equipos están ocupados con las tareas cotidianas y la atención a los clientes, es fácil sentirse abrumado por otra faceta importante de las operaciones empresariales: las facturas. Las empresas necesitan estar al día para asegurarse de que envían las facturas y cobran correctamente, de modo que su flujo de caja se mantenga constante. Pero a lo largo de las diferentes etapas de un proyecto, dependiendo de la fecha de vencimiento, el tipo de industria, los requisitos de cumplimiento, la dependencia regional, etc., hay múltiples facturas que las empresas pueden enviar a sus clientes. Saber cuál enviar y cuándo es vital. Este artículo profundiza en los detalles de 15 tipos diferentes de facturas y su finalidad, con ejemplos relevantes para cada caso de uso, para que pueda enviar las facturas correctas más rápidamente y cobrar a tiempo.
Una factura proforma es una factura estimada que el vendedor envía al comprador antes de suministrar los bienes o servicios. En ella se indica el coste estimado, la fecha de entrega y otros detalles sobre los bienes que se van a entregar o los servicios que se van a prestar. Tras examinar la factura proforma, el comprador da luz verde al vendedor para que empiece a trabajar en su parte de los entregables. Algunos de los campos mencionados en una factura proforma son los artículos que se van a vender, su cantidad y precio, la fecha de entrega y la dirección de envío. Para entender este tipo de factura en profundidad, aquí tienes una guía más elaborada sobre las facturas proforma.
