Cual es el folio fiscal de mi factura

Folio en inglés

Los permisos que se enumeran a continuación le permiten interactuar con la aplicación Facturas y determinan lo que puede y no puede hacer dentro de la aplicación. Puedes asignar permisos a los usuarios en la aplicación Usuarios. Si no se asigna ninguno de estos permisos a un usuario, éste no podrá ver la aplicación Facturas ni ninguna información relacionada.

Los ajustes son opcionales y definen los costes asociados a una factura más allá de los artículos pedidos. Las tarifas de envío y los tipos de cambio representan dos ajustes comunes. Puede seleccionar uno o varios ajustes preestablecidos en el menú desplegable o crear uno nuevo.

Esta sección le permite adjuntar documentos a un registro de factura, como facturas físicas digitalizadas o correos electrónicos de proveedores. Puede cargar archivos directamente o añadir enlaces URL a archivos almacenados en un sistema externo de gestión de archivos. También puede adjuntar documentos que acompañen a una factura, como imágenes de facturas físicas o correos electrónicos de un proveedor.

Si la línea de pedido seleccionada tiene un estado de pago de Totalmente pagada, aparecerá un banner rojo en la parte superior de la cabecera de la factura y un icono de exclamación rojo junto a la línea de factura correspondiente para avisarle de que el pedido de compra seleccionado ya está totalmente pagado.

No de serie del csd

Para ver los detalles de una factura, resalte la entrada en la cuadrícula de resultados de búsqueda de la pantalla Mantenimiento de cuentas (o, para acceder a varias facturas, marque las facturas que desea abrir con una X en la columna X) y seleccione el botón Factura. Aparecerá la pantalla Detalles de la factura.

Código. Código de la transacción. Cada tipo de transacción tiene un código único que la identifica y determina cómo es manejada por las rutinas contables internas de OPERA. Cuando una contabilización se compone de más de una transacción (por ejemplo, cuando el impuesto se genera automáticamente y se añade a un cargo por comida y bebida), puede aplicarse un código de transacción distinto a cada componente, o "partida", de la contabilización.

Nota: El código de transacción utilizado para transferencias de Front Office a AR se establece mediante la configuración de la aplicación de Caja AR SETTLE CODE. El código de transacción utilizado para los saldos antiguos añadidos a una cuenta se establece mediante la configuración de la aplicación AR BAL TRX CODE.

Descripción. Descripción del código de transacción. Si se aplica un Número de Cheque a la transacción, ese número sigue a la descripción. (Los Números de Cheque pueden haber sido ingresados manualmente cuando se contabilizó el cargo, o pueden ser generados automáticamente por una transacción POS).

Folio fiscal méxico

Cada vez que te registras en un hotel, ya sea por negocios o por placer, es probable que te entreguen tanto un folio como una factura. Pero, ¿conoce la diferencia entre ambos? Si no es así, no hay por qué preocuparse.

Esta entrada del blog aclarará cualquier confusión respecto a ¿Cuál es la diferencia entre folio y factura en hostelería? También le ayudaremos a entender para qué se utiliza cada documento y todo lo que hay que saber sobre ellos.

Los términos "folio" y "factura" a menudo se utilizan indistintamente, sin embargo, son diferentes. Un folio es un documento que enumera todos los cargos incurridos por un huésped durante su estancia en un hotel. Una factura es un recibo que se envía al huésped después de su salida.

Aunque ambos documentos enumeran los cargos, existen algunas diferencias clave entre ellos. Por ejemplo, un folio suele incluir gastos imprevistos como el servicio de habitaciones o de lavandería, mientras que una factura no.

Así pues, aunque tanto los folios como las facturas sirven para fines similares, existen algunas diferencias clave entre ambos. Conocer la diferencia entre ambos puede ser útil tanto para el personal del hotel como para los clientes.

Cfdi méxico qué es

La función Tareas de impresión de folios está disponible si el parámetro de la aplicación Cobranza > Facturas de crédito está configurado en Y, o si el parámetro de la aplicación Cobranza > Impresión de folios fiscales está configurado en Y. Cuando cualquiera de estos parámetros está activo, puede generar un folio aunque no haya ninguna tarea de impresión de folios configurada.

Seleccione Configuración > Cajero > Tareas de impresión de folios para configurar las condiciones para evaluar qué tipo de folio se imprime en un determinado conjunto de circunstancias. Un conjunto específico de condiciones de tareas de impresión de folios se vincula a un tipo de folio que tiene un archivo de informe asociado. El archivo de informe, a su vez, controla qué información se incluye en el folio y qué aspecto tiene el folio cuando se imprime. Al configurar las tareas de impresión de folios, puede especificar qué archivo de informe se imprime dependiendo de si el folio es un folio de invitado, un folio AR o un folio de transeúnte.

Nota: Si el parámetro de aplicación Cashiering > AR Settlement Print Task está establecido en Y y el folio está formado por transacciones de Facturación directa, cuando el folio se crea desde Billing o Passer By, utiliza la tarea de impresión AR FOLIO con el diseño AR FOLIO del grupo de informes Account Receivables Folio.