Concepto para facturar arrendamiento de auto
Ejemplo de leasing
Trabajar con varias funcionalidades relacionadas con el proceso de originación de arrendamientos/préstamos: preparar calendarios de desembolso, comprobaciones de investigación, utilizar condiciones especiales de aprobación, realizar el seguimiento de los clientes a través de la fuente de acceso.
Tener varios solicitantes o partes implicadas en una única solicitud (por ejemplo, cosolicitantes, avalistas, directores, socios, parientes cercanos, etc.). El sistema personalizará los procesos de arrendamiento en consecuencia.
Enumere cada unidad en la solicitud de arrendamiento, identifíquela con un ID único, establezca los atributos del activo (por ejemplo, nuevo o usado, kilometraje inicial, color, etc.). Puede tener varios activos en un mismo contrato.
Permita que sus agentes financieros introduzcan operaciones a través del portal web. Los agentes pueden crear presupuestos y solicitudes, y enviarlos a la compañía financiera para su aprobación en línea. El portal del agente permite realizar un seguimiento del proceso de solicitud, los contratos resueltos y el informe de actividad.
Disponga de registros maestros de distribuidores de equipos, agentes financieros, es decir, las partes que introducen nuevas solicitudes de arrendamiento. Este módulo permite la creación de varias marcas, la agrupación de concesionarios, la autorización de concesionarios y otras funciones relacionadas.
Tipos de arrendamiento financiero
Para poder utilizar esta función, debe estar activada en el sistema. Los administradores pueden utilizar el área de trabajo de gestión de funciones para comprobar el estado de la función y activarla si es necesario. En el área de trabajo de gestión de funciones, busque y seleccione la función denominada Arrendamiento de activos y, a continuación, haga clic en el botón Activar ahora.
El arrendamiento de activos asigna la información de arrendamiento, los calendarios de pago, las fechas de inicio y finalización y la frecuencia de pago. También automatiza los cálculos del valor actual neto, los pagos mensuales del arrendamiento, los intereses y la amortización del arrendamiento. El sistema realiza pruebas de clasificación de los arrendamientos, en función de la configuración. El sistema también crea y contabiliza las transacciones de arrendamiento correspondientes, que se basan en el marco definido por la norma contable que se esté siguiendo.
Cada tipo de arrendamiento gestiona la contabilidad de forma diferente para las distintas transacciones de arrendamiento. Las transacciones incluyen el reconocimiento inicial, los gastos por intereses, el vencimiento del arrendamiento y la depreciación del arrendamiento, y se basan en las normas contables que esté siguiendo (NIIF 16 o ASC 842). Las cuentas de mayor se definen en el perfil de contabilización del arrendamiento para cada tipo de transacción y marco contable.
Fórmula de leasing
El cotejo de facturas es una de las actividades clave del departamento de cuentas por pagar de una empresa. Es una tarea que puede ser compleja, llevar mucho tiempo y consumir muchos recursos. Sin embargo, si se hace bien y se aprovechan las herramientas modernas de automatización, el cotejo de facturas puede ahorrar tiempo a su equipo de cuentas a pagar al permitir el procesamiento de facturas sin intervención a través de sólidas soluciones de automatización de cuentas a pagar.
El cotejo de facturas es el proceso de comparar la información de la factura con los documentos justificativos, como la orden de compra, la entrada de mercancías y el contrato. El proceso de cotejo de facturas tiene por objeto garantizar la exactitud de los pagos a proveedores y la correcta contabilización de los costes; también permite el cumplimiento de los contratos de compra y la fácil detección de facturas potencialmente fraudulentas.
El cotejo de facturas se utiliza cuando una factura de proveedor va precedida de un pedido de compra (PO) de la organización compradora. Esto significa que el comprador ha creado una solicitud de compra en la que se indican los bienes o servicios necesarios, la cantidad, el proveedor y el precio contratado. Una vez aprobada la solicitud de compra, se genera una orden de compra y se envía al proveedor. Tras la entrega de los bienes o servicios, el comprador suele tener que registrar una entrada de mercancías en el sistema ERP o de aprovisionamiento. Dado que la aprobación del coste se obtiene en la fase de solicitud de compra, la factura no necesita otra ronda de aprobación siempre que los detalles de la factura coincidan con la orden de compra y la entrada de mercancías.
Facturación consolidada netsuite
Supongamos que su empresa ofrece una amplia gama de servicios, como excavadoras, gasolina, cemento, mezcla de materiales, baterías, cables, etc. Cuando su cliente decide suscribirse a más de uno de sus segmentos de negocio, usted tendría que facturarle por cada uno de los servicios prestados.
Los servicios variados conllevan múltiples facturas y dan lugar a clientes agobiados que tendrán más probabilidades de recibir spam en su bandeja de entrada y de no recibir los pagos. Esto se agrava si tiene varios sistemas de software para dar soporte a cada segmento de su negocio.
La facturación consolidada en el sector del alquiler puede definirse como el proceso en el que una empresa de alquiler puede tener clientes que adquieren servicios de segmentos de negocio dispares, pero a los que se factura en un único documento. También se conoce como facturación combinada, facturación resumida, facturación centralizada o facturación unificada.
Los pedidos consolidados o la consolidación de pedidos son el proceso mediante el cual se pueden entregar al cliente final múltiples servicios de diferentes segmentos de negocio al mismo tiempo. Con la consolidación de pedidos, una empresa de alquiler puede entregar los elementos principales que se van a alquilar o vender con elementos adicionales como seguros, consumibles adjuntos, recogida, entrega y elementos con subelementos.
