Cancela cancelacion d facturas sat
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En 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo el CFDI 3.3 (Comprobante Fiscal Digital por Internet). A partir del 1 de enero de 2022, el SAT ha lanzado CFDI 4.0, el sucesor de la versión anterior.La autoridad fiscal mexicana ha establecido un "período de gracia" durante el cual CFDI 3.3 y CFDI 4.0 pueden coexistir para permitir que las empresas se ajusten a estas nuevas regulaciones. Este "periodo de gracia" terminará el 31 de diciembre de 2022, lo que también hará obligatorio el CFDI 4.0 a partir del 1 de enero de 2023.
Los cambios en la nueva actualización del CFDI 4.0 no son tan drásticos como los anteriores de la actualización 3.3. Los cambios son "añadidos" a los requisitos ya existentes del CFDI 3.3. Los cambios más importantes introducidos son:
En la nueva actualización del CFDI 4.0, la cancelación de Facturas Electrónicas tendrá que hacerse de manera más minuciosa.Las multas por no cancelar una Factura Electrónica adecuadamente con los requisitos antes mencionados pueden oscilar entre el 5% y el 10% del monto total del comprobante fiscal.
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Cuando anulamos nuestra factura con Tipo relación 04, el SAT nos envía un documento con donde tenemos Tipo relación 04 y UUID del documento que hemos anulado. Cuando subimos una nueva factura podemos elegir Tipo relación 04 y entonces aparece el campo para UUID de esta factura (cuando hacemos este proceso en la página del SAT).
Cuando creamos una nueva factura normalmente utilizamos el tipo de documento CI01, en este caso cuando creamos una factura y la subimos al SAT en edoc cockpit no tenemos ninguna opción para introducir Tipo relacion 04 y UUID de la factura anulada.
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Las notas de crédito tipo documento egreso de conformidad con la propuesta de reforma 2022 no se considerará deducible la nota de crédito por cancelación de factura, cuando sea necesario cancelar una factura, se deberá seguir el procedimiento de la regla 2.7.1.38 y 2.7.1.39 RMF (procedimiento de cancelación).
Cuando exista discrepancia entre la descripción del bien, mercancía, servicio o el uso o goce señalado en el comprobante fiscal digital y la actividad económica registrada por el contribuyente en términos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado B, fracción II de este Código, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que corresponda a los contribuyentes que se inconformaron con dicha actualización, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá que cuando se cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen ingresos, deberán justificar y soportar el motivo de dicha cancelación, el cual podrá ser comprobado por las autoridades fiscales.
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Los cambios que implica el nuevo proceso de cancelación de facturas electrónicas en México no son triviales. Hay ramificaciones importantes tanto para las operaciones de cuentas por pagar (AP) como para las de cuentas por cobrar (AR).
El nuevo mandato, que corrige una importante laguna en la política de facturación electrónica de México, tiene por objeto permitir al SAT, la autoridad fiscal mexicana, recuperar el dinero perdido por cancelaciones injustificadas o fraudulentas. Para las empresas que operan en México, supone una serie de nuevos requisitos funcionales.
Con el antiguo sistema, las empresas podían cancelar facturas electrónicas unilateralmente, sin notificarlo a las otras partes implicadas. De este modo, podían evitar el pago de algunos impuestos sobre la renta ocultando ingresos. Por otro lado, mientras tanto, los clientes que pagaban por los bienes o servicios no podían deducirse el gasto del impuesto sobre el valor añadido (IVA) pagado, como harían normalmente.
El nuevo mandato introduce a los compradores de bienes y servicios directamente en el proceso de cancelación. Los vendedores deben enviar una notificación a sus clientes antes de anular una factura. A su vez, el cliente debe aceptar o rechazar la cancelación a través del portal del SAT o de un proveedor de facturación electrónica en un plazo de 72 horas. Si el cliente no responde, la factura queda anulada.
