Borradr de aclaracion de una mala factura
Ejemplos de cartas de factura
Ya existe una etiqueta con el nombre de rama proporcionado. Muchos comandos de Git aceptan tanto nombres de etiqueta como de rama, por lo que crear esta rama puede causar un comportamiento inesperado. ¿Está seguro de que desea crear esta rama?
Una preocupación común expresada por los vendedores y sus proveedores de servicios es la falta de confirmación sobre si el comprador ha aceptado o rechazado la factura. Esto puede dar lugar a que los vendedores se pongan en contacto con el comprador fuera de banda o vuelvan a enviar facturas de forma incorrecta.
Tanto los usuarios finales nacionales e internacionales como los proveedores de servicios expresan un amplio apoyo a la implantación de los mensajes de estado, y la mayoría de los comentarios indican que es vital para el éxito de la red.
Para más información sobre cómo utilizar correctamente los acuses de recibo de transporte, consulte las especificaciones AS4 de Peppol y el documento "Best current practices" que mantiene la comunidad holandesa de proveedores de servicios.
Un ejemplo podría ser que un mensaje de factura recibido sea rechazado porque le falta una etiqueta de cierre (error de sintaxis) o porque sus importes no cuadran con lo especificado en la sintaxis correspondiente.
Modelo de carta de factura vencida
Un tipo de validación de cotejo de facturas es el cotejo de totales de facturas. Para especificar que el sistema realice la correspondencia de totales de facturas, en la página Parámetros de cuentas a pagar, en la pestaña Validación de facturas, establezca la opción Correspondencia de totales de facturas en Sí.
Puede utilizar la comparación de totales de facturas para garantizar que los importes totales de las facturas no se desvíen de los importes previstos en más de una desviación aceptable. Se comparan seis totales en la página Detalles de la comparación de totales de factura. Si alguno de los totales se desvía del total previsto del pedido de compra correspondiente, se marca una discrepancia de correspondencia.
Para revisar la factura que tiene las discrepancias de coincidencia de totales, en el área de trabajo Entrada de facturas de proveedor, haga clic en el mosaico Facturas pendientes. A continuación, en el Panel de acciones, en la pestaña Revisar, haga clic en Detalles coincidentes. Si se han detectado discrepancias de coincidencia, aparecerán iconos de advertencia junto al importe de la factura. Puede ver más detalles sobre los totales consultando los detalles de coincidencia de los totales de las facturas.
Después de identificar una discrepancia, es posible que tenga que ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. En función del acuerdo resultante con el proveedor, puede tomar una de estas medidas:
Modelo de factura vencida
Un contribuyente puede solicitar el Registro GST en el Portal GST. Una vez que el contribuyente solicita el registro, el Departamento GST aprueba o rechaza la solicitud en un plazo de 7 días laborables. A veces, el funcionario GST requiere detalles y documentos adicionales. En tal caso, el estado del Registro GST cambia a "Pendiente de aclaración". El funcionario del GST enviará un correo electrónico y pedirá al contribuyente que presente aclaraciones y documentos adicionales para la solicitud de Registro GST.
En los casos en que los funcionarios de impuestos no están satisfechos con la solicitud o los documentos presentados para el Registro GST, se emite un aviso a los contribuyentes. El estado de la solicitud en estos casos cambia a "Pendiente de aclaración". En tal caso, el contribuyente debe presentar una solicitud para resolver pendientes de aclaración del Registro GST en el Portal GST.
Las aclaraciones deben proporcionarse electrónicamente o cargando los documentos necesarios. Además, el contribuyente tiene que responder en un plazo de 7 días a partir de la fecha de recepción de dicha intimación. Los contribuyentes pueden iniciar sesión en el Portal GST utilizando sus credenciales válidas. Los nuevos solicitantes pueden acceder al portal utilizando su Número de Referencia Temporal (TRN).
Acción judicial por carta de pago atrasado
¿Le han cargado en su tarjeta de crédito o débito algo que ha devuelto, que pidió pero nunca recibió o que no reconoce? ¿Le han cobrado sin su permiso, más de lo que había acordado pagar o por cosas que no compró? Hay muchas razones por las que puede tener que reclamar cargos en su tarjeta de crédito o débito. He aquí lo que debe hacer y un modelo de carta para ayudarle a recuperar su dinero.
Debe notificar a la entidad emisora de su tarjeta de crédito o débito cualquier error que esté impugnando en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se le envió el primer extracto en el que aparece el cargo. Las protecciones al consumidor para las tarjetas de crédito son más fuertes que las protecciones para las tarjetas de débito, pero algunas compañías de tarjetas de débito ofrecen voluntariamente más protecciones de las que exige la ley. Para proteger mejor sus derechos, revise detenidamente los extractos de su cuenta todos los meses y presente cualquier reclamación inmediatamente.
Empiece por llamar al número de atención al cliente de la entidad emisora de la tarjeta para informar del problema. El número de teléfono figura en el extracto mensual o en el reverso de la tarjeta. Anote con quién habló y cuándo. Envíe una carta de seguimiento. El siguiente ejemplo puede serle útil.
