Anticipo de facturas 3.3
Automatización de facturas para pagos rápidos y anticipados
1.3 En particular, nuestro personal no estará autorizado a hacer promesas de garantía ni a facilitar información sobre el almacenamiento, la aplicación o el uso de nuestros productos. Sólo estaremos obligados a hacerlo si hemos confirmado dicha información por escrito.
1.5 Los datos técnicos incluidos en nuestros documentos sólo serán valores aproximados, a menos que se prometa expresamente que son vinculantes. Quedan reservadas en todo caso las modificaciones y desviaciones relacionadas con la construcción y la producción. Los meros errores tipográficos e informáticos en ofertas, acuses de recibo de pedidos o en facturas podrán ser corregidos por nosotros en cualquier momento.
1.6 Todos los documentos puestos a disposición del cliente, en particular presupuestos, borradores, modelos, cálculos técnicos y similares, seguirán siendo de nuestra propiedad. El cliente no tendrá derecho a poner dichos documentos a disposición de terceros. Dichos documentos nos serán devueltos inmediatamente a petición del cliente.
2.1 Todos los precios indicados por nosotros serán en euros (€), franco fábrica y sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, a menos que se indique expresamente lo contrario. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, los presupuestos se elaborarán sin garantía de exactitud.
Cómo configurar las condiciones de pago en Odoo 15
Si su organización utiliza facturas electrónicas que son validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilite la facturación electrónica mediante el uso de los campos en el área CFDI de la página Parámetros de factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
¿Cómo compensar el importe del anticipo con la factura?
No se aplicarán condiciones de compra contradictorias u otras condiciones comerciales del cliente, incluso cuando éstas no hayan sido contradichas explícitamente por nosotros. Sólo se aplicarán acuerdos alternativos si se acuerdan por escrito.
A menos que se indique expresamente que son vinculantes, nuestras ofertas se realizan sin compromiso. El contrato sólo se perfecciona con la confirmación del pedido por nuestra parte. Esto puede producirse mediante la entrega de la mercancía solicitada o mediante la prestación de los servicios acordados.
Todos los precios indicados en las listas de precios y catálogos se expresan en euros. Los precios se aplican "de fábrica" en Ispringen y no incluyen el embalaje, el impuesto sobre el valor añadido ni los gastos de envío y seguro. Los gastos de seguro de tránsito y envío correrán a cargo del cliente de acuerdo con las disposiciones especiales publicadas en nuestros catálogos y listas de precios.
Nos reservamos el derecho a cobrar un recargo adicional por el suministro de pedidos pequeños, y a cobrar una tasa de tramitación por la entrega a una dirección solicitada por el cliente que difiera de la dirección de facturación. El límite de valor de los pedidos pequeños y los importes de los cargos y tasas adicionales se indican en nuestros catálogos y listas de precios.
Cómo crear una factura de retención en Zoho Books
Guideline on Common Financial Management Business Process 3.3 - Manage Other PaymentsExecutive SummaryEsta directriz forma parte de un conjunto de directrices diseñadas para ayudar a los departamentos Ver nota a pie de página [1] en la implementación de procesos de negocio comunes de gestión financiera.Esta directriz presenta el modelo "debería ser" para Gestionar Otros Pagos, que implica aquellas transacciones de pago Ver nota a pie de página [2] comunes no cubiertas por Gestionar Liquidaciones Interdepartamentales (Proceso de Negocio 2.2), Gestionar la Adquisición hasta el Pago (Proceso de Negocio 3.1), Gestionar Viajes (Proceso de Negocio
se recomienda antes de leer este proceso de negocio. En esta directriz se contemplan las siguientes categorías de operaciones de pago habituales.Otros pagos operativos dan lugar a cargos contra créditos e incluyen premios, honorarios, pagos graciables, préstamos reembolsables, reembolsos a empleados, devoluciones según se describen en la sección 20 de la FAA, anticipos contables (excluidos los anticipos para viajes, que se contemplan en Gestionar Viajes (Proceso de Negocio 3.2)) y fondos de anticipos. Estos pagos no utilizan un
