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Estado obsoleto de la central de empresas
Una factura debe emitirse después de que una empresa haya cumplido el pedido de un cliente. Puede tratarse de un producto o de un servicio (o de ambos). Para una empresa que suministra un producto, es después de que se haya completado la entrega. En una empresa orientada a los servicios, la factura se genera una vez que se ha prestado el servicio.
A menudo, un número de factura hará referencia a un número de orden de compra. Una orden de compra actúa como un acuerdo oficial entre un comprador y un vendedor que describe los detalles de una venta, y es emitida por el cliente al principio del proceso de transacción.
La mayoría de los programas (o aplicaciones) de contabilidad modernos que encontrará en Internet disponen de un sistema interno de envío de correos electrónicos en el que basta con hacer clic en el cliente adecuado y el correo electrónico se envía por usted. También realizarán un seguimiento y le informarán cuando un pago esté vencido.
Un cliente necesita la información de contacto completa del vendedor, incluidos el nombre de contacto, el nombre de la empresa, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Muchas grandes empresas tienen políticas que no les permiten procesar el pago a menos que tengan toda esa información.
Cambios de última hora en la Business Central
La respuesta satisfactoria a esta solicitud es 200 OK con id de transacción. En caso de que los datos del envío no sean válidos o sean incorrectos, la salida devolverá los errores, advertencias, notas y alertas en la respuesta para que se puedan corregir y revalidar el envío solucionando los problemas.
La respuesta correcta a esta solicitud devolverá todos los detalles del informe de etiquetas y envíos para el jobId correspondiente. En caso de que el resultado devuelto contenga errores, vuelva a presentar el envío corrigiendo los problemas.
Entrega residencial en 1-7 días laborables (3-7 días laborables desde y hacia Alaska y Hawai) en función de la distancia al destino. El peso y el tamaño del paquete pueden ser de hasta 150 lb, 108″ de longitud o 165″ de longitud combinada más circunferencia (L+2W+2H). El envío puede originarse y entregarse en los 50 estados de EE.UU., aunque Alaska y Hawái tienen tiempos de tránsito más largos. La entrega al final del día está disponible para todas las direcciones residenciales de EE.UU. de lunes a viernes y los sábados para la mayoría y muchos los domingos. [Servicio ENUM : GROUND_HOME_DELIVERY]
Captionml business central obsoleto
Un campo relacionado con la validación del NIF ya no está en uso, porque la función ha sido sustituida por la configuración del servicio de validación del NIF de la UE de Business Central. El campo está marcado como ObsoleteState = Pending;.
Un campo de flujo que se utilizaba para calcular el Saldo en la página Mi cuenta ya no se utiliza en Business Central y se ha sustituido por el campo Saldo de cuenta para mejorar el rendimiento. El campo está marcado como ObsoleteState = Pending;.
Para obtener más información sobre el impacto, consulte La nueva función Categorías de artículos sustituyó a la función Grupo de productos en Dynamics NAV 2017 en el blog del equipo de Dynamics NAV. Para obtener más información sobre las categorías de artículos, consulte Cómo: Categorizar artículos en la documentación de Dynamics 365 Business Central.
La funcionalidad de Diferentes tipos de eliminación y mantenimiento en la versión checa se ha trasladado a la extensión Diferentes tipos de eliminación y mantenimiento (CZ). Para obtener más información, consulte Extensión Diferentes tipos de eliminación y mantenimiento (CZ) en la documentación de Dynamics 365 Business Central.
Modo de actualización de esquemas
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o el importe en dólares de una transacción.
Una vez que llega una factura, el responsable de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de cada organización.
Una vez clasificada la factura, se remite al procesador AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a protegerse contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
