Sat consulta de facturas emitidas
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Revisé y vi que Samuel Coleman tuvo un error similar hace un tiempo pero en mi caso no estoy ingresando ningún artículo misceláneo. Contabilicé una factura y apareció un mensaje de error y ahora cualquier acción resulta en un mensaje de error:
Ahora comience en la parte superior de la ventana del registro de la base de datos y desplácese hasta que encuentre el primer error de la base de datos. Probablemente habrá otras cosas allí también, pero concéntrese en encontrar el primer error de base de datos. La línea empezará con la fecha y la hora seguidas de la palabra ERROR:, así:
Ya había introducido varias facturas correctamente antes de ésta. Conseguí que el sistema volviera a funcionar buscando y borrando esa factura, volviendo a introducirla y contabilizándola aparentemente con éxito. Pero cuando intenté registrar la factura para confirmar que se había contabilizado correctamente, volvió a dar error: Could not open query 'invoiceRegister detail Archivo display.cpp, línea 795.
He restaurado desde una copia de seguridad anterior. He creado una nueva base de datos, he restaurado la copia de seguridad a esa base de datos antes de introducir ninguna factura y sigo obteniendo el mismo error. ¿Es un error del sistema operativo? ¿Podría una actualización de Ubuntu haber causado esto?
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Cuando una factura vence, su tesorería se ve afectada. Es posible que estés planeando utilizar el dinero que te deben para pagar las facturas de la empresa o para financiar futuros proyectos, por lo que no cobrar a tiempo puede suponer un verdadero obstáculo para tu negocio e impedir que alcances tus objetivos.
Controla tu libro de ventas y estate al tanto de los próximos pagos. Empieza a enviar recordatorios amistosos de pago a los clientes siete días antes del vencimiento de las facturas. Así les dejará tiempo suficiente para responder. Si tiene clientes con plazos de pago más largos, envíeles un extracto mensual en el que se detalle el saldo total pendiente.
Anima a tus clientes a que te avisen si alguna de sus facturas está en litigio o no se va a pagar a tiempo por cualquier motivo. No se avergüence de reclamar el pago, no dañará la relación con su cliente.
A veces las facturas se pagan con retraso por simples cuestiones administrativas, como que el cliente cuestione un detalle de la factura. Asegúrate de responder con prontitud a las consultas de los clientes para poder resolver cualquier problema antes de que venza el plazo de pago.
Cómo Hacer Una Factura Médica En Pagemaker En Hindi
Tengo 2 bases de datos separadas. Una para Facturas y otra para Cheques. Uno de los valores de índice de las facturas es el número de cheque (está configurado como numérico), que permanece vacío hasta que se corta un cheque. También hay un valor de índice para el número de factura que es rellenado por AP como parte de su proceso de aprobación. Para la base de datos de cheques hay un valor de índice para el número de cheque que se rellena cuando AP corta el cheque y un valor de índice para el número de factura que se establece como palabra clave, ya que algunos cheques que AP corta se combinan para más de una factura.
Mi problema es que una vez que el número de cheque y el número o números de factura se introducen en la base de datos de cheques, es cómo conseguir que DW copie ese número de cheque en el valor de índice del número de cheque de la factura o facturas indicadas que están en la base de datos de facturas.
Esta es exactamente la forma en que teníamos las cosas configuradas en Fortis también (en cuanto a índices), e hicimos enlaces para que al ver una factura se pudiera ver el cheque que la pagó, y viceversa. A veces un cheque puede pagar docenas de facturas.
SARS eFiling - Cómo presentar documentos
En el esquema de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), el SAT mantiene en su base de datos centralizada todos los comprobantes certificados de todos los Prestadores de Servicios de Certificación para el registro total de contribuyentes. Debido a este modelo centralizado, la cancelación de un CFDI consiste en solicitar directamente al SAT la cancelación del comprobante a través de la Cancelación del CFDI.
La Cancelación de un CFDI puede ser solicitada por el contribuyente directamente en el portal de facturación electrónica del SAT, o a través de un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) como Sovos. El Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2017 tuvo una reforma en su artículo 29-A que permite informar a los destinatarios del CFDI de la solicitud de cancelación y permitirles aprobar o rechazar las solicitudes de cancelación.
Bajo este esquema el proceso de cancelación ya no puede ser asincrónico. Cuando hay una solicitud de cancelación, se debe detonar una consulta del estatus del CFDI para saber si el destinatario aceptó la cancelación, o si el CFDI cayó en alguno de los supuestos en los que no se solicitó la aprobación de la cancelación al destinatario. Los escenarios para este supuesto son:
