Registro de facturas de proveedores
Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedores d365
Algunas o todas las funcionalidades indicadas en este artículo están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualizaciones de servicio.
Este artículo proporciona información general sobre las facturas de proveedores. Las facturas de proveedores son solicitudes de pago de productos y servicios. Las facturas de proveedor pueden representar una factura por servicios continuos, o pueden basarse en pedidos de compra de artículos y servicios específicos.
Una factura de proveedor de un pedido de compra se produce cuando se reciben productos o servicios de acuerdo con un pedido de compra realizado a un proveedor. La factura de proveedor contiene una cabecera y una o más líneas para artículos o servicios. Una factura de proveedor completa el ciclo desde el pedido de compra hasta la recepción del producto y la factura de proveedor.
Aunque algunas facturas de proveedor conectan con un pedido de compra, las facturas de proveedor también pueden contener líneas que no se correspondan con líneas de pedido de compra. También puede crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido de compra. Estas facturas de proveedor pueden representar servicios en curso, como una factura de servicios públicos. No es necesario que haga referencia a un pedido de compra cuando añada un servicio continuo.
Pool de facturas d365
¿Alguien sabe la diferencia entre estos tres tipos de diario? He probado con los tres tipos y solo el "registro de facturas de proveedores" funcionaba para tener un diario disponible dentro de "Cuentas a pagar > facturas > diario de facturas". Estoy trabajando en AX 365.
2. Registro de facturas - El registro de facturas se utiliza para pre-registrar las facturas cuando llegan a la empresa con poca información (cuenta de proveedor, número de factura, importe y persona de aprobación). A continuación, las facturas se transfieren al grupo de facturas pendientes de aprobación.
Yo siempre intento utilizar este formulario para registrar las facturas porque te proporciona un único formulario para registrar las facturas relacionadas con órdenes de compra y las relacionadas con gastos en un único formulario. Sin embargo, a algunas personas no les gusta porque cuando se registran facturas relacionadas con gastos, debe especificarse una categoría. Sin embargo, las funcionalidades estándar de importación de facturas y los flujos de trabajo van con este formulario.
Este es el formulario/diario en el que puede registrar alternativamente facturas relacionadas con pedidos de compra. Sin embargo, cuando se trabaja con este diario, siempre se tiene un proceso de registro de 2 pasos donde el registro inicial se realiza en el diario de registro de facturas. Posteriormente, deberá utilizar el diario de aprobación de facturas para transferir las facturas registradas y, a continuación, contabilizar el gasto o vincular el importe de la factura a un pedido de compra.
Automatización de facturas de proveedores d365
Si adquiere bienes o servicios en los Países Bajos, recibirá una factura de su proveedor. Esta factura debe cumplir una serie de requisitos. Cada factura que reciba debe incluir los siguientes datos:
En algunos casos, su número de identificación a efectos del IVA también debe figurar en la factura. Este es el caso de la exportación de bienes a otros países de la UE y de determinados servicios relacionados con ella, como los servicios de transporte. Su número de identificación a efectos del IVA también debe figurar en la factura en los casos de inversión del sujeto pasivo.
¿Ha comprado combustible para su vehículo? Es posible que su nombre y dirección no figuren en el recibo. La condición aplicable a la deducción del IVA es que sea posible rastrear su nombre y dirección como cliente a través del medio de pago utilizado. Este es el caso si, por ejemplo, paga con tarjeta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de combustible.
Flujo de trabajo de aprobación de facturas de proveedores d365
Algunas o todas las funcionalidades indicadas en este artículo están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de las actualizaciones del servicio.
Este artículo proporciona información general sobre las facturas de proveedores. Las facturas de proveedores son solicitudes de pago de productos y servicios. Las facturas de proveedor pueden representar una factura por servicios continuos, o pueden basarse en pedidos de compra de artículos y servicios específicos.
Una factura de proveedor de un pedido de compra se produce cuando se reciben productos o servicios de acuerdo con un pedido de compra realizado a un proveedor. La factura de proveedor contiene una cabecera y una o más líneas para artículos o servicios. Una factura de proveedor completa el ciclo desde el pedido de compra hasta la recepción del producto y la factura de proveedor.
Aunque algunas facturas de proveedor conectan con un pedido de compra, las facturas de proveedor también pueden contener líneas que no se correspondan con líneas de pedido de compra. También puede crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido de compra. Estas facturas de proveedor pueden representar servicios en curso, como una factura de servicios públicos. No es necesario que haga referencia a un pedido de compra cuando añada un servicio continuo.
