Cuando aplicar isr en una factura
Odoo 14 Localización fiscal - Suiza
(06.04.2022) A partir del 30 de septiembre de este año, PostFinance retirará del mercado los actuales recibos de pago. Ha llegado el momento de que las empresas cambien. A partir del 30 de septiembre, las entidades financieras dejarán de procesar los recibos de pago rojos o naranjas, ni en línea ni en ventanilla.
Es importante que los emisores de facturas cambien ahora a QR-bill o eBill. Los pagos de los destinatarios de facturas sólo podrán seguir siendo procesados sin problemas por las entidades financieras si los emisores de facturas realizan el cambio a tiempo antes del 30 de septiembre. En particular, también hay que tener en cuenta el plazo de entrega por correo y el plazo de pago al enviar por última vez facturas basadas en los recibos de pago actuales.
También debe garantizarse el cambio a tiempo de las órdenes permanentes basadas en los recibos de pago naranjas (ISR). En este caso, los emisores de facturas deben informar a los destinatarios de las facturas del ajuste necesario. Los destinatarios de las facturas deben comprobar sus órdenes permanentes actuales y ajustar los datos de la cuenta de acuerdo con la factura QR con el QR-IBAN y la referencia QR. Las órdenes permanentes basadas en ISR tampoco se ejecutarán después del 30 de septiembre.
Cómo registrar facturas B2C pequeñas y B2C grandes en Tally
se utiliza el contrato inmobiliario para los contratos de alquiler. Las condiciones y los parámetros de contabilización almacenados en el contrato de alquiler constituyen la base de las contabilizaciones de pagos generadas por el sistema durante la contabilización periódica.
Cuando el pago llega al arrendador sin una referencia ISR, el arrendador no puede asignar automáticamente el pago a una partida abierta. Por esta razón, es necesario adjuntar la referencia ISR de la factura del cliente al documento de pago generado por la contabilización periódica.
El sistema propone siempre los documentos de flujo de caja más antiguos como partidas plan para su asignación a la factura de acreedor. El sistema verifica la información diferente en tres puntos: cuando se introducen las facturas de acreedor, durante la contabilización periódica y durante la contabilización de documentos FI. Para obtener más información, seleccione
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El futuro de los pagos ha comenzado en Suiza con la introducción del billete QR. El primer uso del billete QR suizo fue posible el 30 de junio de 2020. Posteriormente, los recibos de pago rojos (IS) y naranjas (ISR) se fueron retirando gradualmente durante un periodo de 2 años hasta que fueron completamente sustituidos por el billete QR el 1 de octubre de 2022. A partir de ese momento, todas las facturas están obligadas a contener un código QR escaneable por el smartphone del destinatario, la cámara del PC o un escáner especial para realizar un pago. Todas las empresas nacionales y extranjeras que colaboren con empresas suizas deberán poder recibir (cuentas por pagar) o enviar (cuentas por cobrar) un código QR.
Una factura QR es una factura con una parte de pago y un recibo, que sustituirá a los actuales recibos de pago naranjas y rojos en Suiza. La parte de pago incluye el código QR suizo, que contiene toda la información relevante necesaria tanto para la facturación como para el pago.
La imagen siguiente muestra los recibos de pago rojo y naranja con sus equivalentes suizos en forma de factura QR. La factura QR sólo difiere para la facturación internacional porque el código de país debe imprimirse también en la parte de pago.
Creación de facturas de proveedores con la solución ISR
Todos los usuarios tendrán la posibilidad de ver el archivo PDF adjunto (facturas regulares/IoT/no Orden de Compra), archivo ZIP (facturas de facturación de hardware de Orden de Compra), archivo CSV (Informes de Soporte de Facturas) o archivo XLSX (facturas de facturación de hardware no Orden de Compra) desde el módulo de Facturas.
Dependiendo de si la factura es una factura individual regular o IoT, o una factura de Orden de Compra (PO) de facturación de hardware dictará el tipo de archivo que se adjunta. Las facturas PO son facturas que contienen múltiples facturas y, por lo tanto, los archivos ZIP adjuntos pueden contener múltiples archivos PDF o XLSX que conforman la factura PO agregada.
