Cual es el prefijo de una factura
Sufijo de la factura
Prefijos, sufijos y palabras derivadasPrefijos de facturaSufijos de facturaPalabras derivadas de facturainformar de este anuncioSobre palabras prefijadas y sufijadasEn esta página se listan todas las palabras que se han creado añadiendo prefijos, sufijos a la palabra `factura`. Para cada palabra, verá una barra azul debajo de la palabra. Cuanto más larga sea la barra azul debajo de una palabra, más común/popular es la palabra. Mientras que algunas de las palabras son derivaciones directas de la palabra `factura`, algunos no lo son.Puede hacer clic en cada palabra para ver su significado.reportar este anuncioreportar este anuncio
Significado del prefijo de la factura
Desafortunadamente, en la versión actual, no soportamos esta etiqueta [YEAR]. Además, la factura no puede restablecerse cada año. Si hay más clientes que lo soliciten, consideraré la posibilidad de añadirlo en el futuro.
La primera sería útil para saber el año de la factura sin mirar el PDF. El segundo sería útil para saber que no falta nada y evitar el desbordamiento en el contador para ese año.
Así que supongo que pondríamos el prefijo PMI-GC-[AÑO]. Supongo que almacena los números de factura en la base de datos, por lo que puede hacer una selección max(invoice_number) donde invoice_number como '<Prefix>%' y de la etiqueta prefijo causa AÑO evaluado a 2023.
Raya de prefijo de factura
Puede crear y gestionar conjuntos de secuencias de documentos de facturación, permitiendo múltiples secuencias de numeración distintas para documentos de facturación, pagos y reembolsos. Los documentos de facturación incluyen facturas, abonos y notas de cargo.
Al crear un conjunto de secuencias, el prefijo y el número inicial son obligatorios para los documentos de facturación, pero opcionales para los pagos y reembolsos. Si un conjunto de secuencias no tiene prefijo definido para pagos o reembolsos, se utiliza el prefijo correspondiente en el conjunto de secuencias POR DEFECTO. Si no se define ningún prefijo para pagos o reembolsos en el conjunto de secuencias predeterminado, se utiliza el prefijo de pago predeterminado P- y el prefijo de reembolso predeterminado R-.
También puede asignar conjuntos de secuencias de documentos de facturación a cuentas de cliente. Una vez completada la asignación entre un conjunto de secuencias y una cuenta, los documentos de facturación generados, los pagos y los reembolsos creados para esta cuenta adoptan el prefijo configurado y el número de documento inicial. Para ello, puede seleccionar una opción de la lista Conjunto de secuencias al crear o editar cuentas de cliente.
Generador de prefijos de factura
El número personalizado no se asigna a una factura en el momento de su creación. Sólo después de que la factura es "Aprobada" o una factura existente pasa al estado "Aprobada" o "Pendiente de Aprobación", se activa la Numeración Personalizada de Facturas.
ResumenCuando se aprueba una factura, el valor del campo País de facturación (que se deriva de la dirección Facturar a en cuenta) coincide con el valor de los campos de país almacenados en una tabla de asignación (Asignación de campos de numeración personalizada). Cada valor de país tiene un código correspondiente. El código equivalente se busca en la tabla de entrada de numeración personalizada y se aplica el mismo formato para numerar la factura.
La evaluación de una asignación no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si el nombre de la asignación es "Estados Unidos" y el país de facturación de una factura es "Estados Unidos", seguirá habiendo una coincidencia porque la comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En caso de que no vea un número personalizado en la factura a pesar de haber realizado las configuraciones mencionadas anteriormente, compruebe los campos Estado de error y Mensaje de error de la factura para saber qué ha fallado.
